сч-ф на аванс

ситуация такая.<br>Нам перечислили аванс за услуги. на основании выписки ввела сч-ф на аванс (Д76.АВ К68). наступило 31.01. Делаю "оказание услуг" и счет-ф выданную. Также делаю (по инструкции)сторно сч-ф на аванс. формирую книгу продаж, и книгу покупок. и тут "здрасти" комп мне пишет "По строке документа 1 сумма НДС ( 1220.34 руб.) превышает сальдо по дебету счета 76.АВ ( 0.00 руб.)Документ не проведен!" ЧТО ЭТО?<br>Помогите разобраться, пожалуйста!

после оказания услуг надо сделать формирование книги покупок. Если все правильно сч-ф на аванс попадет туда автоматически <br>проводка будет не сторно а обратной (Дт68 Кт76.АВ)

Сторно делать не надо. Провели с/ф на аванс согласно выписки, Когда произошла отгрузка, то делаете не сторно,а зачет аванса от покупателя (есть такая форма в 1С в документах). Формируете книгу покупок и продаж. Должно получиться, я всегда так делаю.

> Сторно делать не надо. Провели с/ф на аванс согласно выписки, Когда произошла отгрузка, то делаете не сторно,а зачет аванса от покупателя (есть такая форма в 1С в документах). Формируете книгу покупок и продаж. Должно получиться, я всегда так делаю.<br><br>Извините, пожалуйста, а можно этот момент поподробнее? Я только начала работать в 1С 8.1. И именно этот вопрос у меня сущий камень преткновения!<br>

> > Сторно делать не надо. Провели с/ф на аванс согласно выписки, Когда произошла отгрузка, то делаете не сторно,а зачет аванса от покупателя (есть такая форма в 1С в документах). Формируете книгу покупок и продаж. Должно получиться, я всегда так делаю.<br>> <br>> Извините, пожалуйста, а можно этот момент поподробнее? Я только начала работать в 1С 8.1. И именно этот вопрос у меня сущий камень преткновения!<br>> <br><br>Я пока работаю на 7.7 а на 8.1 только собираюсь переходить. Ещё в ней не разбиралась, но думаю, что там должно быть такое. Хотя 8.1 просматривала и там этого не видела.

Я делаю так: при поступлении аванса завожу в закладке банк документ регистрация с-ф на аванс, при нажатии кнопки выполнить все проставляется автоматически. Затем формирую книгу продаж (туда тоже проставляется автоматически), а когда формирую реализацию, проставляю реквизиты платежно-расчетного документа и при формировании книги покупок программа производит зачет аванса.