С-Ф на аванс полученный.... как с автоматизацией?

Есть проблема. Выписываю с-ф на аванс полученный, формируется проводка 76.ав / 68,2<br>Выписываю с-ф при отгрзке - формируется проводка 90,3 / 68,2<br>Что надо сделать, что бы нейтрализовать 1-ю проводку? Как закрыть счет 76,ав? По идее она должна сторнироваться... <br>Можно пошагово рассказать, как для идиота??? Поможите!!!!<br>Всем откликнувшимся - спасибо!<br><br>зы - Типовая Бухгалтерия 7,7

Может существует обработка, которая автоматизиреут выписывание с-ф на аванс и зачет НДС с авансов при выписывании с-ф на отрузку?

Провели с/ф на аванс согласно выписки, Когда произошла отгрузка, то делаете зачет аванса от покупателя (есть такая форма в 1С в документах). Формируете книгу покупок и продаж. Должно получиться, я всегда так делаю.

Документ "Формирование Записей книги покупок" нужно формировать и проводить, что касается обработки, то может и существует. Поищите в сети

Спасибо.<br>Какие проводки формируются? Ранее выданный с-ф на аванс попадает в книгу покупок?

Спасибо. Получилось.<br>Единственной в договорах надо снять галочкук формироквать книгу покупок и продаж автоматически.

Не надо снимать галочку с договора, прекрасно работает документ "Формирование записей книги покупок", делает проводки 68.2/76АВ и 68.2/19 автоматически.