1-НДФЛ, Отпускные и разное

Помогите мне пожалуйста с ЗиК. Вопрос про 1-НДФЛ.



Есть человек. В его карточке 1 ндфл  по месяцу июль имеем разницу

налог исчисленный 4789

налог начисленный 5576



Кроме того, 17 июля сотруднику этому насчитали отпускные за август (с 1 по

28 августа).



Бухгалтер утверждает, что по любому, исчисленный налог должен быть

равен начисленному. И якобы программа считает неправильно.



В тоже время, если не проводить документ - начисление отпуска - цифры

исчисленного и начисленного налога совпадают..



Помогите найти выход.

Отпуск переходящий,соответственно в карточке НДФЛ по периоду регистрации, а отпуск по периоду начисления, вот и разбежались цифры по разным клеткам, в следующем месяце должно все совпасть