ЗиК 285 бюджет. Выплата зарплаты.

Выплатой по виду  расчета и пользуемся. Плохо то, что ведомостей становится ... куча - это одно,  а второе - см. выше. По КБК он в ведомостях не делится - выходится вся суммы начисленная по б/л без удержаний. А дальше начинается закат солнца  вручную.

> Выплатой по виду  расчета и пользуемся. По КБК он в ведомостях не делится - выходится вся суммы начисленная по б/л без удержаний.

У меня НДФЛ удерживается, только, как я ранее писала, указывается вся сумма б/листа, а не только за счет средств ФСС. А по каким КБК у Вас делится б/лист?

У нас три КБК - разделяются только по целевой статье:

1). ЦСт 002 04 00
2). ЦСт 002 09 00
3). ЦСт 002 10 00

И соответственно б/листы будут:

1) ГР Рз Пр 002 04 00 ВРв 213
2) ГР Рз Пр 002 09 00 ВРв 213
3) ГР Рз Пр 002 10 00 ВРв 213

В ЗиК сотрудники занесены по разным папкам, согласно должностей и соответствующей ЦСт.
И если бы мне надо было выделять б/листы, то никакой большой сложности не вижу. Программисты давно бы уже сделали, чтобы в ведомость на выплату включалась только сумма по ФСС без НДФЛ.

У нас всего две БК, отличаются тоже целевой статьей, но дело в том, что доктора получают зарплату по обеим статьям, соответственно, по папкам их разнести невозможно, да еще и совместительство практически у каждого.

> > Выплатой по виду  расчета и пользуемся. По КБК он в ведомостях не делится - выходится вся суммы начисленная по б/л без удержаний.

уже проблема - у нас делится ( спасибо управлению финансов). И не удерживать нельзя - а если у человека только больничный в этом месяце?

> У меня НДФЛ удерживается, только, как я ранее писала, указывается вся сумма б/листа, а не только за счет средств ФСС.

с этим я справилась - выходит сумма только самой 213.
> А по каким КБК у Вас делится б/лист?
по всем, которые вошли в базу.
>

> В ЗиК сотрудники занесены по разным папкам, согласно должностей и соответствующей ЦСт.

У нас у КАЖДОГО сотрудника зарплата складывается из трех источников. И КАЖДЫЙ больничный д.б выплачен по трем разным ведомостям.

> И если бы мне надо было выделять б/листы, то никакой большой сложности не вижу. Программисты давно бы уже сделали, чтобы в ведомость на выплату включалась только сумма по ФСС без НДФЛ.
Нельзя - "с б/л берется налог, следовательно к выплате д.б. сумма с уже удержанным НДФЛ" - результат проверки управления финансов

>

Проблема не в формировании самой ведомости,а именно в удержанном налоге. Дело в том, что потом, когда бухгалтера формируют свод проводок: если взять сумму начисленную по больничным и отнять НДФЛ по ним же, то сумма "к выплате по 213" не получится. Т.к. в своде проводок НДФЛ рассчитывается с учетом пропорционально поделенной льготы, а когда выбираешь "с предварительным удержанием", то берется просто 13%

> > А еще бывает 212 - пособия до 3 лет
>
> Эта выплата называется не пособие, а Ежемесячная компенсационная выплата и начисляется она по ст.211 .
Я программист, а не бухгалтер, спорить не могу. Знаю только, что у нас эти деньги всегда( я с бюджетом работаю с 2006г) проходили по 212 - они и методлитература. А "пособием" это начисление названо в "ЗиК"

И еще интересно, вы платите эту "компенсацию"? Если да, то у меня 2 вопроса:
1) Платите ли вы ее сотруднице, которая вышла на работу?
2) Какой районный коэф. вы на нее начисляете- федеральный или местный? У нас они различные, и все время идет спор:начислять ли вообще и если, да, то какой?

> У нас у КАЖДОГО сотрудника зарплата складывается из трех источников. И КАЖДЫЙ больничный д.б выплачен по трем разным ведомостям.
>

Три источника это: местн.бюджет, внебюджет и фед.бюджет? Или что-другое? У нас только бюджет субъекта, поэтому я не в курсе. И почему нельзя б/лист считать только по "основному" источнику? Я не утверждаю, потому что конечно не знаю условий выплаты по разным источникам, но другие источники выплаты - может быть направлены для выплаты конкретных надбавок или чего-то другого? И если для выплаты конкретной надбавки, а работник находился на больничном, то эта надбавка будет выплачена в меньшем размере. Зачем тогда б/лист разделять?

> > И если бы мне надо было выделять б/листы, то никакой большой сложности не вижу. Программисты давно бы уже сделали, чтобы в ведомость на выплату включалась только сумма по ФСС без НДФЛ.
> Нельзя - "с б/л берется налог, следовательно к выплате д.б. сумма с уже удержанным НДФЛ" - результат проверки управления финансов

Так я и написала, без НДФЛ. И в ведомости указывается сумма б/л к выплате без 13%.

> Проблема не в ведомости, а в том, что потом, когда бухгалтера формируют свод проводок: если взять сумму начисленную по больничным и отнять НДФЛ по ним же, то сумма "к выплате по 213" не получится.

Почему не получится? Все нормально получается.

> Т.к. в своде проводок НДФЛ рассчитывается с учетом пропорционально поделенной льготы, а когда выбираешь "с предварительным удержанием", то берется просто 13%

Ну, а зачем такие трудности? Почему льготу не применять только к з/плате? Льгота будет предоставлена, НДФЛ будет удержан и перечислен правильно, з/пл + б/л будут выплачены в общей сумме правильно. Где это прописано, что надо рассчитывать с учетом пропорционально поделенной льготы? Если конечно в месяце начислен только б/лист - то льгота и будет применяться только к этой сумме.

"
> Три источника это: местн.бюджет, внебюджет и фед.бюджет? ....Зачем тогда б/лист разделять?
Да, примерно так: местный, областной и внебюджет. И определяется что откуда- в момент выплаты- не хватило из одного бюджета, добавили из другого. Т.е. в одних учреждениях есть привязка определенныхВР к источникам, в других нет..
А когда я предложила платить б/л из основного источника( к примеру местного бюджета), то гл. буха предупредили, что при проверку это будет классифицироваться как "нецелевое использование". (

> Так я и написала, без НДФЛ. И в ведомости указывается сумма б/л к выплате без 13%.

Я просто неправильно вас поняла.
 
> > Проблема не в ведомости, а в том, что потом, когда бухгалтера формируют свод проводок: если взять сумму начисленную по больничным и отнять НДФЛ по ним же, то сумма "к выплате по 213" не получится.
>
> Почему не получится? Все нормально получается.

Нет не получится.
>
> > Т.к. в своде проводок НДФЛ рассчитывается с учетом пропорционально поделенной льготы, а когда выбираешь "с предварительным удержанием", то берется просто 13%
>
> Ну, а зачем такие трудности? Почему льготу не применять только к з/плате? Льгота будет предоставлена, НДФЛ будет удержан и перечислен правильно, з/пл + б/л будут выплачены в общей сумме правильно.

В общей сумме да, а по-статейно - нет.

> Где это прописано, что надо рассчитывать с учетом пропорционально поделенной льготы?  

нигде - просто так написан алгоритм расчета в 1С!!! и в нем - в алгоритме - пока до конца не разобралась. Что-то исправила, что-то пока не получается.

> Если конечно в месяце начислен только б/лист - то льгота и будет применяться только к этой сумме.

Именно эта ситуация и вылезла у меня в этом месяце.
Возьмем для упрощения вообще только один источник.По нему по б/л Ивановой начислено 10тыс. - больничный - продолжение,т.е. за счет работодателя ничего нет. Других начислений тоже нет. Формируем по этому источнику выплату "по б/л с предварительным удержанием"( т.е 213 статья) ставит 8700.
Потом формируем выплату по всем сотрудникам по этому источнику полную выплату( т.е. уже 211 статью). И там появляется Иванова с суммой 312руб! Начинаем разбираться:
Всего начислено 10000руб. У сотрудника есть льгота 2400. (10000-2400)*13%=988; 10000-988=9012руб! Т.е программа считает, что должно быть выплачено 9012, а уже выплачено 8700, следовательно осталось еще невыплаченных 312рублей. И их она выплачивает по 211статье!!! А в своде проводок получаем сумма по 213 начислено- 10000 руб, НДФЛ=988. Других начислений и удержаний нет! Хорошо еще когда столь все очевидно! расчетчица заметила,это именно ее больничный:) . Все исправили руками. А когда больничных полно, да еще есть начисления по 211 статье, эту разницу вообще не замечают. И это по каждому источнику. И просто при проверке из свода проводок начислено-НДФЛ не равно сумме по ведомости выплаты!

"

> > Где это прописано, что надо рассчитывать с учетом пропорционально поделенной льготы?  
>
> нигде - просто так написан алгоритм расчета в 1С!!! и в нем - в алгоритме - пока до конца не разобралась. Что-то исправила, что-то пока не получается.
>

Вот Вы пишите, что "просто так написан алгоритм расчета в 1С!!!" А можно ли всему доверять, что прописано в 1С? Может это и верно, а может и нет.
Я категорически не согласна например с 1С по РК и СН для расчета среднего заработка, когда вид рачета, который не входит в средний для начисления отпуска, но на который "накручиваются" РК и СН, в средний этот вид расчета не включался, а РК и СН - включались.

> > Если конечно в месяце начислен только б/лист - то льгота и будет применяться только к этой сумме.
>
> Именно эта ситуация и вылезла у меня в этом месяце.
> Потом формируем выплату по всем сотрудникам по этому источнику полную выплату( т.е. уже 211 статью). И там появляется Иванова с суммой 312руб!
>
>

Ну, вот здесь уже ошибка. Расчет правильный, а в ведомость на выплату включается не правильно.

P.S.
И ещё, Вы писали: "У нас у КАЖДОГО сотрудника зарплата складывается из трех источников. И КАЖДЫЙ больничный д.б выплачен по трем разным ведомостям."

Это как же Вы делите б/лист? Пропорционально сумме каждого источника? Это ж с ума сойти! Зачем такие "выкрутасы"? Или я чего-то не понимаю?

> И еще интересно, вы платите эту "компенсацию"? Если да, то у меня 2 вопроса:
> 1) Платите ли вы ее сотруднице, которая вышла на работу?

Нет. Эта компенсация назначается и выплачивается находящимся в ОТПУСКЕ по уходу за ребенком. При выходе на работу (в любой период) отпуск заканчивается и компенсация не выплачивается.


> 2) Какой районный коэф. вы на нее начисляете- федеральный или местный? У нас они различные, и все время идет спор:начислять ли вообще и если, да, то какой?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"

  21. Для лиц, работающих, проходящих службу, проживающих в районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных выплат определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического пребывания получателя в период отпуска по уходу за ребенком.

РК начисляется обязательно. У нас РК федеральный и установлен в размере 70% и мы платим 85 руб.

На счет местного РК подсказать не могу. Но по смыслу вышеприведенного п.21 - применять коэффициент, который установлен к заработной плате.

> Вот Вы пишите, что "просто так написан алгоритм расчета в 1С!!!" А можно ли всему доверять, что прописано в 1С? Может это и верно, а может и нет.
Об этом и разговор, что ошибки заложены в самом алгоритме, а мне не хватает квалификации все их исправить. По горячей линии только отписки. Кроме того, отслеживать все изменения в программе при обновлениях, это... неблагодарная работа.

>
> Это как же Вы делите б/лист? Пропорционально сумме каждого источника? Это ж с ума сойти! Зачем такие "выкрутасы"? Или я чего-то не понимаю?
>
>  Именно так. в шаблоне стоит пропорционально расчетной базе"... (( Формируется 3 ведомости по выплате б/л, каждая из своего бюджета.
Я тоже не понимаю зачем, но так требует местное управление финансов, шаг влево, шаг вправо - "нецелевое использование"
А так как я программист, то в этом не разбираюсь и возразить не могу. Это проблема всех организаций местного бюджета. Понятно, начальство-то одно.
Душа отдыхает только на федеральщиках ). У них другие проблемы, но в действиях хотя бы логика есть.