Какие проводки вы делаете при расчетах с поставщиками и учете авансов на 60-ом счету.

У нас Бухгалтерия 8.1
В плане счетов счет 60.01 Пассивный - расчеты с поставщиками
60.02 активный - авансы
какие проводки вы делаете для учета услуг и товаров? Не всегда же поступает оплаченный товар или услуга, или не на всю сумму.
У нас для таких целей был создан счет 60.10 Активно-пассивный, и мы пользовались этим счетом.
Но с этого года мы хотим перейти к стандартному плану счетов, и как нам теперь на счетах созданных в системе отражать эту операцию?
Так что ли?

       Дт             Кт
     60.02            51     1000 руб
     60.01            60.02  800  руб
     10.03            60.01  800  руб


но ведь неудобно постоянно делать проводку           Дт     Кт
                                                   60.01  60.02

Что то я не пойму о каких ручных проводках речь , всё формируется автоматически документами.

ПРи отправки платежного поручения по предоплате программа автоматически ставит Дт60.02 Кт51,когда поступает товар опять таки автоматически ставится Дт10.03 Кт60.01 и проводится документ Зачет аванса Дт60.01 Кт60.02

А ты не пробывала делать разноску в 51 счете на 60 по субсчетам, тогда должно все получиться