Дважды удержан НДФЛ с премии при выплате аванса (ЗиУП (2.5.13.5) платформа (8.1.13.41))

Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться с возникшей ситуацией.
В этом месяце части сотрудникам была начислена разовая премия (до аванса).
Однако при выплате аванса возникла проблема, а именно: расчетный листок показывает правильную сумму к выплате (начислено: аванс + премия, общий налог с  начисленного, т.е. с премии и с аванса, сумму к выплате: аванс за вычитом налога с аванса, премия минус налог выплачены ранее до аванса), а при формировании документа "Зарплат к выплате" сумма меньше, чем в расчетном листке (из документа по начислению з/пл), причем на сумму налога с премии. Т.е. удерживает второй раз налог с премии. Чтобы было понятнее опишу на примере:

В расчетном листке:
Аванс: 18428,57
Премия: 21500
Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.
Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)
Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог

Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.
Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.
Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.
Помогите разобраться.
Заранее Вам благодарен!

документ "зарплата к выплате" с какими полями формируете?

Дата - текущая, Месяц начисления - март 2009, Организация - наименование,
Выплачивать - Аванс по расчету за первую половину месяца, Способ выплаты - Через Банк, Банк - указываем банк.
Далее кнопка "Заполнить" и кнопка "Расчитать"

а премию тоже за вычетом НДФЛ выплачивали?
ну если аванс за первую половину месяца, то наверное, программа с общей суммы НДФЛ считает...

Да, но премию выплатили ранее. И в расчетном листке все отражается верно.

В расчетном листке:
Аванс: 18428,57
Премия: 21500
Всего начислено: 39928,57
Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.

Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)
Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог

Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.

Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.
Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.

а плановыми авансами не пользуетесь?

еще вопрос - у вас аванс в начислениях? почему?

Я к сожалению, не бухгалтер, ИТ специалист и с 1С до этого не работал.
Бухгалтер всегда делала через "Авансы по расчету за первую половину месяца"
Плановыми авансами она не пользовалась никогда.
В начислениях, потому что перед формированием "Зарплата орг. к выплате", она формирует в "Документы по начислению з/пл"
документ с режимом начисления "Первая половина текущего месяца" по реално отработанным дням ...