Дважды удержан НДФЛ с премии при выплате аванса (ЗиУП (2.5.13.5) платформа (8.1.13.41))

Добрый день!<br><br>Помогите пожалуйста разобраться с возникшей ситуацией.<br>В этом месяце части сотрудникам была начислена разовая премия (до аванса).<br>Однако при выплате аванса возникла проблема, а именно: расчетный листок показывает правильную сумму к выплате (начислено: аванс + премия, общий налог с начисленного, т.е. с премии и с аванса, сумму к выплате: аванс за вычитом налога с аванса, премия минус налог выплачены ранее до аванса), а при формировании документа "Зарплат к выплате" сумма меньше, чем в расчетном листке (из документа по начислению з/пл), причем на сумму налога с премии. Т.е. удерживает второй раз налог с премии. Чтобы было понятнее опишу на примере:<br><br>В расчетном листке:<br>Аванс: 18428,57<br>Премия: 21500<br>Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.<br>Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)<br>Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог<br><br>Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.<br>Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.<br>Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.<br>Помогите разобраться.<br>Заранее Вам благодарен!

документ "зарплата к выплате" с какими полями формируете?

Дата - текущая, Месяц начисления - март 2009, Организация - наименование,<br>Выплачивать - Аванс по расчету за первую половину месяца, Способ выплаты - Через Банк, Банк - указываем банк.<br>Далее кнопка "Заполнить" и кнопка "Расчитать"<br>

а премию тоже за вычетом НДФЛ выплачивали?<br>ну если аванс за первую половину месяца, то наверное, программа с общей суммы НДФЛ считает...

Да, но премию выплатили ранее. И в расчетном листке все отражается верно.<br><br>В расчетном листке:<br>Аванс: 18428,57<br>Премия: 21500<br>Всего начислено: 39928,57<br>Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.<br><br>Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)<br>Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог<br><br>Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.<br><br>Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.<br>Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.<br>

а плановыми авансами не пользуетесь?

еще вопрос - у вас аванс в начислениях? почему?

Я к сожалению, не бухгалтер, ИТ специалист и с 1С до этого не работал.<br>Бухгалтер всегда делала через "Авансы по расчету за первую половину месяца"<br>Плановыми авансами она не пользовалась никогда.<br>В начислениях, потому что перед формированием "Зарплата орг. к выплате", она формирует в "Документы по начислению з/пл"<br>документ с режимом начисления "Первая половина текущего месяца" по реално отработанным дням ...