Оплата услуг за работника организации.

1С:Предприятие7.7 Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.506).
Мы арендуем автомашину у нашего работника. Провожу аренду через 73 сч. Заплатили за обслуживание авто в автосервис 28000,00 руб. Надо с этой суммы начислить НДФЛ и НСиПЗ. НДФЛ удержать из з/п работника. Через 70 сч. - поплывет выплата з/п. Делаю бухгалтерской справкой удержание НДФЛ из з/п, в следующем месяце программа не понимает и удерживает НДФЛ меньше, чем надо как раз на эту сумму. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать.

Помогите, пожалуйста! Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?

А у вас в договоре аренды содержание транспорта на ком? на работнике?

по договору - техобслуживание за счет арендодателя и насколько я понимаю оплата услуги за него - это его доход в натуральной форме. Подскажите, пожалуйста, какими проводками в Бух. 7.7 отразить эту оплату. Есть акт выполненных работ, вкл. НДС.

да это его доход в натуральной форме, т.к. это не является вашим расходом
то проводки
91.02 - К76 начислены услуги
К76 - 51 - оплачены
Д70 - К68 - удержан НДФЛ
Д91.02 - К69.11 - взнос ФСС

в программе надо подумать, честно говоря в семерке последний раз в 2007 году работала,
даже релиза актуального нет.

или так попробуйте в программе делаете вид доп. вид начисления
указываете что берется только НДФЛ и ФСС (хотя я бы и ФСС не брала, т.к. это не связано с оплатой труда)

Затем проводите начисления документом Начисления ЗП на 91.02

Д91.02 - К70 - 28 000
Д70 - К68 - НДФЛ
Д76 - К51 - 28 000 оплата услуг
Д70 - К76 - зачет по услугам

и у вас на 70 как раз остается задолженность по НДФЛ которую из денежной ЗП удерживаете

Спасибо. Логически эт понятно. Но, как я уже писала выше, если бухгалтерской справкой удержать НДФЛ, то при пследующем начислении з.п. НДФЛ удерживается меньше, именно на эту сумму. Т.О. без начисления этой оплаты не обойтись. А как сделать начисление по 70 сч. дохода в натуральной форме (на какой сч. отнести з.п), если мы уже актом выполненных работ эти услуги отнесли на 91.2?

Спасибо большое, попробую.

вот еще вариант

в семерке есть волшебный счет ДФЛ. Если под рукой ИТС почитайте статьи "Порядок расчета НдФЛ по ставке 13%" и  "Назначение счета ДФЛ"

вам надо создать новый вид начисления, в списке взимаемых налогов оставьте только НСиПЗ

Перед начислением зарплаты сделайте ручную проводку по кредиту счета ДФЛ по сотруднику и созданному виду начисления на сумму дохода (28000 руб)

проводку по удержанию НДФЛ сделает начисление зарплаты

взносы в фсс сделает Закрытие месяца
правда при этом счет затрат будет не 91.02 а тот что у зарплаты сотрудника

Большое спасибо всем откликнувшимся! Попробую все варианты. Чтобы мы делали без форума? Еще раз спасибо.