Сторно реализации . Как быть с 76АВ?

Подскажите пожалуйста как правильно отразить следующую ситуацию:<br>в прошлом году была предоплата - выписали счет-фактуру на аванс - занесли в книгу продаж<br>прошла реализация - отразили в книге продаж, счет-фактуру на аванс - в книге покупок<br><br>Сейчас выяснили, что покупатель не принял счет-фактуру и необходимо сторнировать реализацию<br>62.01-90.01.1 =-<br>90.03-68.02   =-<br>68.02-76АВ    =-<br><br>сторно реализации отразилось в книге продаж<br>А как быть с 76АВ? нужно отразить в книге покупок с минусом?<br>как это оформляется в УПП или в БУ 8?<br><br>Как правильно отразить по регистрам НДС? - при "новой" реализации автоматически не закрывается счет 76АВ

Это почему вы решили, что если покупатель ни прнял сч/ф, то отменяется реализация? если покупатель не хочет принимать НДС к вычету, то это его проблемы.

Не принял - т.е. не "дошел" документ до покупателя - у себя они не провели документы (акты нам не подписали) и по акту сверки получается, что мы вынуждены отменить реализацию (в общем такая договоренность сторон - в текущем месяце наша фирма "снова" продаст им товар:))

а почему вы через сторно 90 счета - это же ошибки прошлых лет - это через 91 счет<br>и в текущую книгу продаж это не должно попасть, а должен быть доп.лист к соответствующей книге продаж за прошлой год<br>аналогично и по книге покупок - доп.лист (отминусовать зачет аванса)

Да, вы правы 91 сч. <br><br>Но в книгу покупок занести вручную? (автоматически не получается...)<br>и как восстановить 76ав? ( новая реализация - 62.02 закрывается, а в книге покупок аванс не появляется)

т.е. вы его восстановили через фомирование доп.листа в книгу покупок прошлого периода<br>потом когда проводится корректная реализация, проводки по зачету аванса делаются, в книгу покупок автоматом он не попадает.<br>а документ "регистрация оплаты от покупателей для НДС" делали? в этот документ попадает эта реализация с галочкой зачет аванса?