УПП 1.2 (1.2.19.1) Проводки по налогу на прибыль, требуется консультация

Здравствуйте! Помогите разобраться!<br>Я не бухгалтер. С 1 января 2009 расчет налога на прибыль сделали в программе (до этого бухгалтера считали вручную). У нас убыток за 1 квартал и также был убыток в 2008 году. <br>При закрытии месяца, т.е. расчета налога на прибыль программа сделала проводки<br>Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 -20000 (федеральный бюджет)<br>Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 -180000 (региональный бюджет)<br>Условный доход посчитался правильно,счет 68.04.2 закрылся в 0, а на счете 68.04.1 в итоге появилась сумма в дебете 200000. Главбух сказала, что счет 68 должен быть закрыт и программа не должна делать эти проводки, если у нас убыток. Закрыли ручными проводками на 99.02.3, а меня попросили разобраться. <br>Кто с этим сталкивался и как выходили из этой ситуации, пожалуйста помогите советом!<br>Заранее благодарен!<br><br>