Авансы выданные

1С. Предприятие 7.7. Бух учет 4.5 (506). Подскажите, пожалуйста, как быть с НДС, который прошел по счету 76.ВА? Был аванс, провели счет-фактуру 68.2 - 76.ВА, в следующем месяце оказали услуги, нужно сделать обратную проводку. Какая процедура? Спасибо.

На дату списания кредиторской задолженности покупателю в момент оказания услуги на основании счет-фактуры, которую выписывали на аванс нужно создать запись книги покупок. Там функция такая есть - ввести на соновании.
Т.о. восстановится НДС с аванса и попадет в стр. 300 декларации.
Вот))

Все-таки думаю запись книги продаж нужно делать. Это правильно. Вопрос снят.

Выписываете счет-фактуру на оказанную услугу, программа автоматически поставит проводки на зачет аванса, вручную ничего делать не нужно.