ООО, общая система налогооблажения, 1С - версия 7.7.<br>Временно отсутствует бухгалтер, а возникла следующая проблема.<br><br>На расчетный счет поступил аванс от Покупателя, но с ошибкой в сумме на 1000 рублей больше.<br>Я поступила следующим образом:<br>Выставила счет-фактура на аванс на поступившую сумму (т.е. с этой лишней тысячей)<br>Счет-фактуру на реализацию и товарную накладную выставила на правильную сумму.<br>Как мне поступить дальше?<br>1. Сделать платежное поручение на эту лишнюю сумму. В поле "Назначение платежа" указать "Возврат переплаченной суммы по счету Nхх". Верно?<br>2. Как провести выписку? Что указать в следующих полях:<br>Движение денежных средств<br>Корр. счет<br>Субконто1<br>Субконто2<br>3. Что нужно сделать еще?