У нас ситуация такая: в 1 кв. 2009 г. наше предприятие купило оборудование, которое хотели продать также в 1 кв. 2009 г. Мы уже успели выставить товарную накладную и счет-фактуру на это оборудование, отправили по факсу, e-mail и по обычной почте. Покупатели сначала соглашались принять оборудование в 1 кв. 2009 г. Но потом, когда я уже сдала декларацию по НДС за 1 кв. 2009 г., они передумали и решили принять оборудование только во 2 кв. 2009 г.<br>Вопрос: как аннулировать счет-фактуру в книге продаж и заполнить доп.лист в программе?