Начисление НДФЛ с суточных

Подскажите, каким документом в программе 1С Предприятие 7.7 (7.70.025)Бухгалтерский учет версия редакция 4.5 начислить НДФЛ на суточные сверх необлагаемой нормы, чтобы данное начисление вдальнейшем учитывалось при отчетности 2НДФЛ.


Спасибо.

Кредит забалансового счета ДФЛ

Ответьте мне тоже, а какими проводками начислить суточные в 1 с. 7.7?
И ндфл с них обязательно?

НДФЛ с суточных начисляется только если они превышают 700 руб в сутки в командировках по РФ(2500 руб по командировкам за границу)

Начисление суточных делается в авансовом отчете и в обычных ситуациях отражается проводкой Д26,44 К71

Для начисления НДФЛ суммы сверхнормативных суточных должны попасть в налоговую базу по физлицу - на забалансовый счет ДФЛ - проводка вводится бухсправкой (или операцией вручную).

Сасибо, теперь поняла.
Значить мне не надо начислять НДФл, я уложилась в норму, ровно (700,00*12=8400) и ни-ни больше ))
Но в авансовом непровила суточные, сделала это операцией, а деньги выдала в Д.76.5
Так верно?

Авансовый отчет по командировке вам изменить, поскольку именно в нем долны быть отражены и утверждены суммы расходов по командировке (включая суточные).

Технически вы можете оформить авансовый отчет вручную, тогда проведенный в программе документ можно не изменять, но в ручной операции все-равно следует применить счет 71.

А может кто-нить подскажет, как внести данные в 1С "Зарплата+кадры". Чтобы НДФЛ с суточных попал в карточку 2-НДФЛ???

Надо ввести начисление в неденежной форме (сверхнормативные выплаты) на сумму сверхнормативных суточных.

Спасибо. Может поделитесь как все-таки провести тогда сверхнормативные выплаты в 1С "Бухгалтерия" и в 1С "Зарплата и кадры", так, чтобы при перекачки из баз суммы не задвоились? Ведь по правилам сумма суточных должна указываться в авансовых отчетах, но также с сумм сверх 700  руб. должен начисляться НДФЛ... Соответственно выплата сверх норм надо провести в базе "Зарплата и кадры". Совсем запуталась...

Невнимательно читаете:
в ЗиК надо вводить этот сверхнормативный доход как выплата в НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ.
То есть никаких проводок на сумму суточных (как в пределах так и сверх нормы) при выгрузке в Бух не делается, только лишь НДФЛ рассчитывается с суммы дохода, в которую дополнительно включены эти сверхнормативные суточные.
А вот в Бухии вам надо проводками ВСЮ сумму суточных отразить через авансовый отчет и счет 71 - уже без всяких налогов.