учет квартальной премии в определении среднего для расчета отпускных, больничного.

1. верно ли учитывать, согл. 922 Постановления, всю сумму квартальной премии, если она начислена в 07.08г.,(входящий в расчет. период, т.к. отпуск с 06.09), квартальная за 2-ой квартал 2008г.,(из 2-го квартала в расчетный период отпускных входит только один месяц 06.08)????? Или берем из кварталки только 1/3 чать, т.к. в расет попал то-ко 1 месяц кварталки 06.08????<br>2. С 01.09 принят на работу по срочному договору до 12.09 сотрудник статус не резидент,НДФЛ рассчитывала и удерживала 30%, с 15.06.09 он увольняется переводом в др. предприятие ,183 дн. не прошло, с расчета при увольнении оставляю 30% НДФЛ, а что-то от меня требуется по истечении 183 дн., пересчитать НДФЛ ??? или это переходит с ним на другое место работы????<br>И какие особенности в связи с этим будут при годовом отчете в ИФНС???<br>3. При переходе на сл. месяц в конфигураторе "ЗиК" вх. сальдо не сворачивается, и увеличивается ежемесячно примерно в 2-е, если вычеть долг за предприятием , от долга за работником, то получается верное сальдо, которое и должно быть, но эти миллионные уже цифры надоели и бьют по глазам.<br>Спасибо.

> 3. При переходе на сл. месяц в конфигураторе "ЗиК" вх. сальдо не сворачивается, и увеличивается ежемесячно примерно в 2-е, если вычеть долг за предприятием , от долга за работником, то получается верное сальдо, которое и должно быть, но эти миллионные уже цифры надоели и бьют по глазам.<br><br>А как вы выплачиваете зарплату? До закрытия периода?<br><br>

NULL

закрытие делаю так:<br>формирую "выплаты з.платы",провожу их, отправляю реестром на П.карты, затем проведение выплат отменяю, закрываю период,затем снова провожу выплаты ...<br>так программисты научили..., и раньше так было говорят ( я на прежднем месте работы пользовалась БП "Галактика"), но сальдо было красивое,вх. соответствовало исх. пред. месяца без лишних вычетаний.<br>И опять же а как иначе если провести выплаты , то исх. сальдо не будет идти с "выплатой на руки" по Расчетной ведомости... и перейдет в "Свод за месяц" в раздел "выплачено" или так и должно быть???? Короче как лучше и правильно не знаю...

НЕ знаю, как у вас, у меня все бухгалтера проводят выплаты до закрытия периода. В итоге на конец месяца- нулевое сальдо, если есть долг, то значит на самом деле кто-то кому-то должен. Но это именно долг, а не невыплаченная зарплата. И на следующий месяц переходит именно долг.<br>И не понимаю, вы же отправили з/п на карточки, почему надо делать ведомости непроведенными? Ведь это на самом деле "выплаченные" суммы?

да, согласна, если я формирую свод с "проведенными выплатами" именно так и есть, все закрывается по "0", НО - <br>нп-р, з.пл. за 05.09 рассчитала я 03.06.09г. и свод делаю тоже за 05.06., а выплачиваем мы 15,06.09 за май, а сейчас бывает и позже, т.о. выплата проходит 06.09... и относится соответственно к 06.09... или я что-то не так понимаю??? И потом в БУ так же и отражаются по месяцу начисление, и по месяцу выплата... и сальдо у меня красиво сходится с расчетной ведомостью....

Я думаю, вообщем-то это не принципиально, просто у меня бухгалтерам нравится, что в своде они видят реальные долги - легче разбираться, почему они возникли. А с датой.. Все уже привыкли, что "выплачено" в расч. листочке - это перечислено в банк,они так и пишут в комментарии и, следовательно, именно эти слова печатаются в листке. У нас тоже (бюджет!) перечисление задерживают числа до 15. Но и людям так легче считать- начислено-удержано=перечислено в банк. И все это в одном листочке.<br>Итог: кто как привык, тот так и работает.<br><br>Но главное, если все происходит, как вы говорите, т.е выплаты созданы за тот месяц, за какой надо, то долг все равно не должен нигде накапливаться... Я правильно вас поняла: Н-р, в апреле создали выплату за апрель, отменили ее проведение, закрыли месяц, снова провели, не меняя месяца?<br>Можно поподробнее(с примером) вот это:"При переходе на сл. месяц вх. сальдо не сворачивается, и увеличивается ежемесячно примерно в 2-е, если вычеть долг за предприятием , от долга за работником, то получается верное сальдо, которое и должно быть..."

"за Март 2009 г. <br> <br> <br> Дни Часы Сумма                                      Сумма<br>1. Начислено              2. Удержано <br>                                НДФЛ                                157 876.00<br>                                      Удержание по исполнительному листу 4 917.36<br>Всего начислено 1 241 889.69              Всего удержано                         162 793.36<br>3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено <br>Всего доходов в неденежной форме       0.00 Всего выплачено                          684 526.65<br>Долг за предприятием на начало меся 77 693 692.83 Долг за предприятием на конец месяца 1 525 818.34<br>Долг за работниками на начало месяц 76 562 444.18 Долг за работниками на конец месяца 0.01<br><br>за Апрель 2009 г. <br> <br> <br> Дни Часы Сумма                                                        Сумма<br>1. Начислено              2. Удержано <br>                          НДФЛ                    215 503.00<br>                          Удержание по исполнительному листу 3 900.11<br>Всего начислено       1 656 120.91 Всего удержано              219 403.11<br>3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено <br>Всего доходов в неденежной форме 0.00        Всего выплачено                         1 641 807.78<br>Долг за предприятием на начало меся 118 382 200.15 Долг за предприятием на конец месяца 1 320 728.35<br>Долг за работниками на начало месяца 116 856 381.82 Долг за работниками на конец месяца 0.00<br><br>Процедура перехода на нпр, май, у меня такая:<br><br>все выплаты за апрель,которые проведены маем, в т.ч. з. плата, делаю не проведенными;<br>затем непосред. сам переход на сл. месяц - май;<br>затем произвожу, просто для свода, расчет з. платы и НДФЛ, за май ;<br>затем формирую свод для проверки сальдо исх. апрельского и вх. майского.<br>"

А какой месяц стоит в выплатах,которые попадают в свод апреля? И формируете ли вы "накопленную задолженность" при закрытии месяца?

В выплатах за апрель попадают з.пл. за март,+ разная текучка типа отпускных, компен. при увольнении...<br>Накоплен. зад-ть конечно формирую, она у меня формируется сразу при процедуре перехода на сл. месяц. т.е. нпр. с апр-ля на май.