Списание ОС

БухУчет 7.7(бюджет), р.632
Помогите разобраться. Списываю два ОС на изготовление НФА (в документе указываю счет Д 106.01.1., сами средства находятся на 101.04.1.). При проведении документа есть только одна проводка Д 104.04.1 К 101.04.1. А на счете 106.01.1. нет никаких средств. В чем может быть причина?

У нас была такая же проблема из-за того, что в проводке по 106 сч. не проставляется кол-во. Вышли из положения следующим образом: запустили универсальную обработку подбора объектов, выбрали нужную операцию, записали нужное кол-во в проводке по счету 106. После этого провели док-т Принятие к учету ОС. Все получилось

Не учите детей пользоваться "стингером".

> У нас была такая же проблема из-за того, что в проводке по 106 сч. не проставляется кол-во. Вышли из положения следующим образом: запустили универсальную обработку подбора объектов, выбрали нужную операцию, записали нужное кол-во в проводке по счету 106. После этого провели док-т Принятие к учету ОС. Все получилось

А мы "выкрутились", поставив галочку "изготовлено хоз. способом"- тогда количество можно ввести руками )

Получается, что документ "Списание ОС" не формирует проводку по Д106.01.1, раз после проведения она не отражается в журнале проводок? Ничего не понятно. И пробовала после документ "Принятие к учету ОС", количество дает проставить, а вот сумму не просчитывает. Пробовала ставить галочку "изготовлено хоз. способом", ничего не помогает!

А какая цель списания? Из 2-х единиц ОС изготовляете другое/другие? Тогда еще вариант - воспользуйтесь документом "Капремонт, модернизация ОС"

Да, из двух средств получаем новое. Документом "Капремонт, модернизация ОС" можно воспользоваться, но по логике мы же не модернизируем ОС, а получаем совсем новое.

Может у кого-то есть еще предложения?

Тогда могу предложить еще один вариант, мы тоже его используем в трудных случаях - списание произвести ручной проводкой на 106 сч., а принятие к учету - штатным документом.

Я думаю, проводка на 106 не формируется, когда уже нет остаточной стоимости. Если она есть,то нормально работает следующая схема. Два старые ОС списываете документом "Списание инв. объекта" с хоз. операцией "списание на изготовление НФА", указав на вкладке "Причины списания" новое ОС. которое принять потом документом "Принятие к учету" с галочкой "изготовлено хозспособом".

Документ "Списание инв. объекта" не получается использовать, потому что объекты ведутся групповым учетом.