УПП. проводки 60.01 60.02 больше не будет?

С 21 релиза возникла такая ситуация:
1. Платежное поручение исходящее Дт 60.02 Кт 51 СуммаАванса
2. Поступление Товаров и Услуг   Дт 51 Кт 60.01 СуммаПоступления (аванс не закрывается)
3. Перепроведение Платежки или запуск обработки восстановление расчетов, делает в платежке(!) 2 проводки:
 Дт 60.01 Кт 51 СуммаПоступления
 Дт 60.02 Кт 51 СуммаАванса - СуммаПоступления.
т.е. больше нет проводки, при поступлении:
 Дт 60.01 Кт 60.02 СуммаПоступления
С чем это связано?

Ищите ошибку в учете.

"ОбщийМодуль.БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами
...
Функция ЗачетАванса(..., Объект,...)
 ...
 //Зачетаванса документом не производится

 Если Не Объект = Null Тогда
    ..
 КонецЕсли;
 Возврат 0;
КонецФункции


для документ ПоступлениеТиУ выполняется этот код...
"

В УПП когда проводить зачет аванса настраивается в учетной политике.

Может у вас кто-то изменил настройки?

Это не зависит от настроек, когда проводить. Он в любом случае проводится по такой схеме. В том-то и вопрос.

> Это не зависит от настроек, когда проводить.

Откройте настройки учетной политики на закладке "Расчеты с контрагентами"

> Он в любом случае проводится по такой схеме. В том-то и вопрос.

И что. Проверьте отладчиком, почему у вас объект=NULL, потому как все засчитывается.

P.S. Может ошибка 21 релиза?  В 19,22,24,26  все формировалось и формируется.

>> Это не зависит от настроек, когда проводить.

>Откройте настройки учетной политики на закладке "Расчеты с контрагентами"

Говорю же, при любой галочке (засчитывать аванс при проведении или обработкой) проводка не изменяется.

Правда, сейчас ввел документ на другого контрагента - и появилась стандартная проводка. Причем, сначала на 22, а сейчас и на 21 релизе. Видимо дело в каких-то регистрах...

> Говорю же, при любой галочке (засчитывать аванс при проведении или обработкой) проводка не изменяется.

Да и я не про то, что у вас появится проводка. Просто уточнила, что зачет аванса зависит от настроек. Но это когда все правильно разнесенно.  



> Правда, сейчас ввел документ на другого контрагента - и появилась стандартная проводка. Причем, сначала на 22, а
> сейчас и на 21 релизе. Видимо дело в каких-то регистрах...

Я сразу сказала , ищите ошибку в учете.

попробуйте востановить последовательность расчетов

Дело оказалось в регистре - при обновлении с 19 на 21 не сформировали начальные остатки, т.к. описано в обработке обновления. Интересно, как лучше сделать, ведь рекомендовали выполнить процедуру до обновления?