Еще раз про свод проводок...

В большой таблице (Начислено в дебет счетов) в стобце 302.03.1 стоит сумма 11010,96. А в маленькой таблице (Удержано с работников с кредита счетов) в стобце 302.03.1 стоит 1378,48, а должно (11010,96-1000)*13% = 1301,42. Где ошибка?
Заранее спасибо.

мда. хоть бы назвали конфигурацию. рассказали, что в расчетном листке у работника - начислено, удержано.

Конфигурация Зарплата+кадры, редакция 2.3 (7.70.288)

Расчетка:

На начало месяца 9 709.96
Оклад 2 122.43
Выслуга лет 212.24
Увеличение денежного поощрения 530.61
За особые условия 1 273.46
Денежное поощрение 5 199.95
Больничный лист 11 010.96
Районный 2 801.61
Северный 3 735.48
ВСЕГО начислено 26 886.74

НДФЛ 3 366.00
Выплачено по ведомости 1 194.44
На конец месяца 32 036.26

а почему вы решили, что вычет должен целиком применяться именно к сумме больничного? НДФЛ делится пропорционально. проверьте и сами убедитесь.

Спасибо большое, благодаря Вам я прозрел