Счета-фактуры в у.е.

Подскажите, как технически в Бухгалтерии 7.7 применить письмо о выставлении счетов-фактур в рублях, если счет в уе?
Нам поставшики услуг прислали исправленные счета-фактуры. Оплата наша прошла по курсу меньшему, чем на дату, когда нам были оказаны услуги.
Где я должна исправить счет-фактуру? Как удалить старую запись в книге-покупок?
Ведь я раньше просто вводила акт об оказании услуг и оттуда НДС попадал в книгу покупок.
А суммовая разница при оплате попадала полностью на счет 91.
Помогите разобраться!!!

Ну неужели ни у кого нет счетов в уе?
Коллеги, помогите!
Как вы проводите в 7-ке исправленные после оплаты счета-фактуры от продавцов?