1С УПП 1.2.28.1 Не восстанавливается последовательность нумерации документов

> P.S. Неужели сейчас перешли только из-за страховых взносов?<br><br>Как бы не было грустно но да, если честно то данный вопрос поднимался неоднократно, но так как у нас нарушена цепочка документоооборота, и приведение все в порядок оценивается франчами в стоимость от миллиона и выше, то руководство смело ставит крест и закрывает вопрос.<br><br>У меня к вам вопрос, получается что не выполнив в свое время переход на ведение расчетов с контрагентами на регистры накоплений, я тем самым загубил базу?<br><br>можно ли теперь реализовать данный переход? и как действовать в данном случае? согласно методики перехода, или все же нет?

Ничего непоправимого нет.<br>Остатки можете завести на любую дату. Если что, подкорректировать их вручную, приведя их в соотвествие с осатками по счетам.<br>Из моего оптыта.<br>У меня две УПП. В одной сразу перепровела все документы, в другой завели остатки. Бухгалтерам объяснила , что если нужно будет перепровести документ до даты ввода остатков, потребуется корректировать эти остатки, так как программа делает движения по этим регистрам , независимо от того когда документы созданны.<br>В итоге , после пары месяцев, перепровели все документы.<br><br><br>

> Остатки можете завести на любую дату. Если что, подкорректировать их вручную, приведя их в соотвествие с осатками по счетам.<br><br>объясните не бухгалтеру, как подобрать дату проведения остатков?

Лучше конечно на начало года. <br><br>P.S. Я тоже не бухгалтер.<br>

> Лучше конечно на начало года. <br><br>Спасибо большое за совет, буду пробовать. Будете у нас на колыме(в Тюмени) милости просим, отблагодарю ))

Лучше вы к нам в Питер.

> Лучше конечно на начало года. <br><br>Выполнил все рекомендации, но проблема не исчезла, привожу слова бухгалтера:<br><br>"После проведения обновления программы поступление денежных средств от покупателей всей суммой встают на счет авансов или на счет реализации (62.02 или 62.01), хотя если до поступления денег проведена реализация, то средства при поступлении должны автоматически распределиться и закрыть задолженность по реализации, а остаток поставить на аванс. В данный момент программа не видит остатки на начало года."

Ошибок в самой программе нет. Все проводится так, как и говорит ваш бухгалтер. Если что не закрывается нужно искать причину в учете. <br>1. Программа определяет какая часть приходится на аванс не по счетам бухучета, а по новому регистру. Поэтому проверьте этот регистр на момент проведения документа<br><br>2. Зависит что стоит в договорах . По договру в целом, по заказам и т п. Можно сформировать анализ субконто по этому контрагенту в разрезе 3-х субконто и посмотреть какая аналитика не совпала.<br>

> Ошибок в самой программе нет. Все проводится так, как и говорит ваш бухгалтер. Если что не закрывается нужно искать причину в учете.<br>Посмотрели договор по клиенту, бухгалтер не увидела ничего криминального, снова цитирую ее слова:<br><br>"Как посмотреть новый регистр или старый, как увидеть, что в этих регистрах цепляется программа. Получается, если она не видит реализацию, поэтому и поступления ставит на авансы, а почему она может не видеть реализацию????"