Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ПБУ 18 в 1С 8,1

Гу
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.03.2010
Сообщений: 3
Пост №1
 
07.05.2010 12:36

"Здравствуйте!<br>Подскажите пожалуйста - правильно ли считает программа по ПБУ 18<br>Убыток по НУ 817640<br>09 сч. РБП по Дт 80998<br>       Убыток тек. периода по Дт 163528.<br>При закрытии месяца программа в январе делает проводки с минусом<br>68.04.2       68.04.1 - 414724;<br>в феврале с плюсом<br>68.04.2       68.04.1       4575;<br>в марте с плюсом<br>68.04.2       68.04.1       4243.<br>в форме № 2 по строке 150 " Тек. налог на прибыль" ставит 406.<br>Считаю, что при убытке не может быть тек. налог на прибыль, но если считать по алгоритму - то с программой не поспоришь.Может нужна какая-то проводка? Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо!!!"

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №2
 
11.05.2010 08:18

> Убыток тек. периода по Дт 163528.<br><br>На начало года на счете 09 убытка текущего периода быть не должно, смотрите ИТС на тему "Убытки прошлых лет"

ShirA84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 340
Пост №3
 
11.05.2010 09:21

Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет какой?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
12.05.2010 08:11

нет

Гу
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.03.2010
Сообщений: 3
Пост №5
 
12.05.2010 15:00

Спасибо за ответ. Но:<br>на начало года на сч 09 убытка тек. периода нет.<br>Дело вот в чем:База 1С 8,1 была мне передана , мягко говоря, запущенная ))). Пришлось открывать новую с вводом начальных остатков на конец года . В январе были проданы основные средства с убытком.Причем убыток по БУ(2 073 622,19) и НУ (2 488 135,66) разные, кроме того есть временные разницы на сумму амортизации, кот составила 414 513,25 ( из них в 4 кв. 2009 года ВР = 276 342) <br>При закрытии месяца программа делает вот такие проводки:<br>99.01.1.      90.09. <br>99.01.1.      91.09       2440 351,21<br><br>68.04.2       09       55 268,46<br><br>09 РБП                   68.04.2      82 902,65<br>09 Уб. тек. пер            68.04.2      45 711,57<br>68.04.2       99.02.02 488 070,24<br>68.04.2       68.04.1 -414 724,48.(!)<br> При заполнении формы № 2 по строке 150 ( тек. налог на прибыль) встает именно эта сумма , но уже с плюсом (!!!!)<br>я что-то наверное недопонимаю....Помогите , пожалуйста, очень Вам блогадарна.<br><br><br>

ShirA84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 340
Пост №6
 
12.05.2010 15:05

> Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет как<br><br>нашел Постоянные разницы не поставил вот он и расчитал мне НП по полной

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация