ПБУ 18 в 1С 8,1
07.05.2010
12:36
#1
"Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - правильно ли считает программа по ПБУ 18
Убыток по НУ 817640
09 сч. РБП по Дт 80998
Убыток тек. периода по Дт 163528.
При закрытии месяца программа в январе делает проводки с минусом
68.04.2 68.04.1 - 414724;
в феврале с плюсом
68.04.2 68.04.1 4575;
в марте с плюсом
68.04.2 68.04.1 4243.
в форме № 2 по строке 150 " Тек. налог на прибыль" ставит 406.
Считаю, что при убытке не может быть тек. налог на прибыль, но если считать по алгоритму - то с программой не поспоришь.Может нужна какая-то проводка? Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо!!!"
Подскажите пожалуйста - правильно ли считает программа по ПБУ 18
Убыток по НУ 817640
09 сч. РБП по Дт 80998
Убыток тек. периода по Дт 163528.
При закрытии месяца программа в январе делает проводки с минусом
68.04.2 68.04.1 - 414724;
в феврале с плюсом
68.04.2 68.04.1 4575;
в марте с плюсом
68.04.2 68.04.1 4243.
в форме № 2 по строке 150 " Тек. налог на прибыль" ставит 406.
Считаю, что при убытке не может быть тек. налог на прибыль, но если считать по алгоритму - то с программой не поспоришь.Может нужна какая-то проводка? Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо!!!"
11.05.2010
08:18
#2
> Убыток тек. периода по Дт 163528.
На начало года на счете 09 убытка текущего периода быть не должно, смотрите ИТС на тему "Убытки прошлых лет"
На начало года на счете 09 убытка текущего периода быть не должно, смотрите ИТС на тему "Убытки прошлых лет"
11.05.2010
09:21
#3
Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет какой?
12.05.2010
15:00
#5
Спасибо за ответ. Но:
на начало года на сч 09 убытка тек. периода нет.
Дело вот в чем:База 1С 8,1 была мне передана , мягко говоря, запущенная ))). Пришлось открывать новую с вводом начальных остатков на конец года . В январе были проданы основные средства с убытком.Причем убыток по БУ(2 073 622,19) и НУ (2 488 135,66) разные, кроме того есть временные разницы на сумму амортизации, кот составила 414 513,25 ( из них в 4 кв. 2009 года ВР = 276 342)
При закрытии месяца программа делает вот такие проводки:
99.01.1. 90.09.
99.01.1. 91.09 2440 351,21
68.04.2 09 55 268,46
09 РБП 68.04.2 82 902,65
09 Уб. тек. пер 68.04.2 45 711,57
68.04.2 99.02.02 488 070,24
68.04.2 68.04.1 -414 724,48.(!)
При заполнении формы № 2 по строке 150 ( тек. налог на прибыль) встает именно эта сумма , но уже с плюсом (!!!!)
я что-то наверное недопонимаю....Помогите , пожалуйста, очень Вам блогадарна.
на начало года на сч 09 убытка тек. периода нет.
Дело вот в чем:База 1С 8,1 была мне передана , мягко говоря, запущенная ))). Пришлось открывать новую с вводом начальных остатков на конец года . В январе были проданы основные средства с убытком.Причем убыток по БУ(2 073 622,19) и НУ (2 488 135,66) разные, кроме того есть временные разницы на сумму амортизации, кот составила 414 513,25 ( из них в 4 кв. 2009 года ВР = 276 342)
При закрытии месяца программа делает вот такие проводки:
99.01.1. 90.09.
99.01.1. 91.09 2440 351,21
68.04.2 09 55 268,46
09 РБП 68.04.2 82 902,65
09 Уб. тек. пер 68.04.2 45 711,57
68.04.2 99.02.02 488 070,24
68.04.2 68.04.1 -414 724,48.(!)
При заполнении формы № 2 по строке 150 ( тек. налог на прибыль) встает именно эта сумма , но уже с плюсом (!!!!)
я что-то наверное недопонимаю....Помогите , пожалуйста, очень Вам блогадарна.
12.05.2010
15:05
#6
> Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет как
нашел Постоянные разницы не поставил вот он и расчитал мне НП по полной
нашел Постоянные разницы не поставил вот он и расчитал мне НП по полной
БП 81С неправильно заполняются проводкиНе появляются операции и проводки после проведения документа?
Читают тему
(гостей: 1)