Проблема с зар. платой в УСН

Мы зарегистрировали фирму в октябре 2003 года, сразу же перешли на УСН. Деятельность практически не велась и сотрудников не регистрировали. Чтоб не было проблем решил в марте принять на работу 1 человека. В 1с (релиз 133) занес приказ 28 февраля что с 1 марта будет работать человек. Все заполнил, сделал оклад 600р (+15% северных). 31 марта сделал начисление зарплаты, все нормально начислилось: 652 к выдаче, 38 НДФЛ. Закрыл месяц. 15 апреля сделал выдать зар плату, отметил что выплата производится через кассу, в движении средств - выплата зар платы, выбрал сотруднка, ему сразу же высветилась правильная сумма в 652р. Все провел, все замечательно. В журнале проводок сформиловалась проводка 15.04.04 Д 70 К 50.1 Выплата зар платы, выдано из кассы 652р. В этот же день проходил ПКО - 500р. <br><br>Делаю сформировать кассовую книгу. В табло пишется что за 15-ое апреля обороты по проводкам и документам не совпадают. И правда в кассовой книге отражен остаток на начало дня, приход 500 р и остаток на конец. Никаких расходов на зар плату. Как решить эту проблему, может я что-то не верно сделал?<br><br>И еще какие проводки нужно сделать по начисленным надогам в ПФ и НДФЛ, а так же на соц страхование (платежки написаны). Как я понимаю их нужно будет делать вручную.

А РКО вы делали?<br><br>У меня налоги в ПФ и ФСС НС формируются закрытием месяца,<br><br>подоходный налог при начислении з/пл.

Если делаю РКО и провожу его, то формируется еще одна такая же проводка, то есть с 50.1 списывается еще 652 р. Если сделать РКО и не проводить его (как я щас и сделал), то как бы все нормально, но в кассовой книге в итоге расходов есть графа "в томчисле на заработную плату ...", дак она все равно не заполняется.

РКО - проводить сняв "крыжик" формировать проводки, тогда и в кассовой книге всё ОК и проводки не дублируются

Так то да, спасибо за инфу, но ячейка "в том числе на зар. плату ..." все равно пуста ... Не очень важно, конечно, мелочи, можно и вучную вбить, но все равно не приятно .

Если Вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что ячейка "в том числе на заработную плату" стоит в графе "Приход", т.е. при получении средств из банка конкретно на заработную плату.

Очень благодарен всем откликнувшимся, за просвещение.