НДС без счета фактуры

Оплатили наличными картриджи для принтера. Нам выдали кассовый чек с выделенной суммой НДС и товарный чек. Правомерно ли включить НДС в первоначальную стоимость материалов или его надо отнести на сч. 91.

Нужно дать следующие проводки Дт Кт

                             10 60

                             19 60

                             60 51

                             60 19 к вычету

Что означает проводка 60 19? И причем тут счет 51, когда оплата сделана наличными?

Как я понимаю, НДС был включен в стоимость при продаже правомерно, так что на 91-й счет его не надо вешать - включайте в стоимость. То что НДС выделен в кассовом чеке говорит лишь о предусмотрительности руководства магазина, ведь если товар приобретается за наличный расчет по СФ, то кассовый чек должен быть с НДС-ом, как раньше приходник.

Идеальный вариант - стрясти с магазина счет-фактуру. Если такой вариант не пройдет - оприходовать какртриджи на 10 сч. вместе с предполагаемой суммой НДС и голову не забивать.

Вас окончательно запутали, а Вы мыслили верно. НДС со сч.19 списывается в Дт 91.2 и не принимается к вычету. Нас так аудиторы учат.