Бухгалтерия КОРП (релиз 2.0.12.4). не списывается сумма доп.расходов

Бухгалтерия КОРП (релиз 2.0.12.4). Остатки по 08.04 по оборудованию внесены на конец года 2009 вручную(база новая). Доп.расходы поступили в январе 2010г. и внесены документом поступление доп.расходов. При принятии к учету сумма доп.расходов не списывается, а указывается отдельно. Что делать?  Склад в доп.расходах не заполняется. как быть?

Что значит указывается отдельно?

она остается на конец периода, если вручную исправить проводку и указать нужный склад.

Где вы вручную исправляете проводку и указываете склад?

В документе доп.расходов в проводке дт 08.04 субконтоДт указала склад

Какие проводки сделал документ? Картинку выложите!

Дт 08.04 оборудование, склад, док.расч. с контраг. _ кт 60.01 контрагент, договор, поступл. доп. расходов. сумма


Дт 19.04 контрагент, поступл. доп. расходов _ кт 60.01 контрагент, договор, поступл. доп. расходов. сумма

у вас город какой? трудно по форуму понять, что там творится в базе! можете в личку,можете выложить здесь, но надо как то смотреть непосредственно базу!