Импорт из Клиент-банка в 1с "Вид оплаты"

Здравствуйте у меня перестали правильно импортироваться документы (сбиваются номера и суммы) из банка по системе "Клиент-банк" в 1С. Я позвонила в банк они сказали, что поменялись форматы обмена между банком и предприятием и что нам нужно в 1С (7,7 и 8) поменять значение показателя "Вид оплаты" с 0,9 на 17, а где этот показатель искать он сказать не может,т.к 1С не знает.
Подскажите в каком месте находится настройка показателя "вид оплаты"?

Вообще то "Вид оплаты" это "Электронно, Срочно и т.д."!

это называется "вид платежа", а нужно "вид оплаты"

Точно, попутал! Вид оплаты не нашел, надо будет посмотреть в обработке выгрузки в банк клиент!

Банк какой?

"Это для редакции БП 1.6 :

//ВидОплаты
Если ВыборкаДляЭкспорта.ВидДокумента = "Платежное поручение" Тогда
СтрокаЭкспорта.ВидОплаты =  "01";

ИначеЕсли ВыборкаДляЭкспорта.ВидДокумента = "Аккредитив переданный" Тогда
СтрокаЭкспорта.ВидОплаты =  "08";

ИначеЕсли ВыборкаДляЭкспорта.ВидДокумента = "Инкассовое поручение" Тогда
СтрокаЭкспорта.ВидОплаты =  "06";

ИначеЕсли ВыборкаДляЭкспорта.ВидДокумента = "Платежное требование" Тогда
СтрокаЭкспорта.ВидОплаты =  "02";

Иначе
СтрокаЭкспорта.ВидОплаты = "00";
КонецЕсли;

Здесь нету 0,9"

Уралсиб

Значение 17 какому виду оплаты принадлежит? В банке уточните!

Вообще-то это наверно проблема не единичная, например Клиент-банк по СБ у меня уже несколько месяцев не загружает банковкие документы на списание, когда я это говорила в СБ они не знали причину (вообще с тех. поддержкой СБ очень тяжело работать), но теперь когда ясна причина (поменялись форматы обмена) может это должно решиться с помощью обновления. Но как разносить выписки до появления обновления. У меня их так много?????

в банке ничего не знают, просто считают, что это проблема 1С, а по поводу с 09 на 17 это он мне ответил, т.к. кто-то что-то аналогичное делал, но конкретно ничего не знает. (сейчас ещё подала заявку на консультацию тех. поддержки более сложного уровня, но надежды мало)