1С 8.1-Упрощенка и НДФЛ-1

Может кто ответит, кто с 1С-8.1 дружит в чем проблема. Работаю первый год в программе начисляю ЗП проводки вроде все правильные, а как пошли отпускные(проводки опять все правильные), а вот в НДФЛ-1 случайно обнаружила, почему то появился долг за налогоплательщиком. Что делаю не так?

Желательно конкретные цифры увидеть.

Допустим сотрудник идет в отпуск с 01.07.2010 г. по 28.07.2010 г. Отпускные начисляю и выплачиваю 25.06.2010 г. (пока в НДФЛ-1 все в порядке). А вот в июле я начисляю ЗП за два рабочих дня, допустим 1364 рубля - НДФЛ 177 рублей и вот эти 177 рублей в июле в НДФЛ-1 в разделе 3 ставит в "долг по налогу за налогоплательщиком".

Я бы попробовала дату начисления поменять с 25.06.10 на 01.07.10. Ведь отпускные - доход июля, не смотря на то, что получены в июне. Попробуйте - может быть, поможет.

Попробовать конечно можно, но это будет неправильно. Если заполнить отчет в ПФ после такого исправления он будет другим и налоги я всегда плачу в конце месяца получится переплата по налогам. Кстати посмотрела НДФЛ-2 там другая бяка вылезает, если заполнять на сегодняшний день, то налог октября выпадает в долг.

1С считает, что доход по отпускным относится к заработной плате, а значит НДФЛ относится к тому месяцу, за который доход начислен. Если отпускные начислены за Февраль в Январе, то НДФЛ делится на январский и февральский и возникает долг, который закрывается в Феврале.

Если не хотите такого подхода, нужно в справочнике видов доходов для НДФЛ (не помню точно как он называется),предопределенный вид с кодом 2012 перемиеновать и изменить код, после чего добавить свой вид дохода с кодом 2012. В начислении отпуска нужно изменить код дохода с предопределенного на вновь созданный.
В этом случае весь доход будет считаться доходом месяца, в котором он был начислен и НДФЛ будет начисляться сразу, а не с разбивкой на два периода.