взаимозачеты и книга доходов и расходов

Подскажите! Программа 1С 7.7 УСН. Был взаимозачет между двумя контрагентами с 60.2 на 60.2 когда формируешь книгу доходов и расходов по этой операции сумма расходов, принимаемая при расчете налогооблагаемой базы учитывается меньше сумма, чем была по операции взаимозачета! в чем проблема?

> Был взаимозачет между двумя контрагентами с 60.2 на 60.2
А контрагенты об этом знают?

конечно! это один хозяин был, просто разные фирмы у них

Письмо и договор о зачёте взаимных требований.

это все есть, меня интересует проблема с программой!

А какой здесь может быть доход/расход, если и там и там 60.2?

Перекинули с аванса на аванс 100 руб, а получили под этот аванс только на 70. Вот и разница!

нет, у нас там полностью весь товар уже пришел на момент зачета, просто получается мы платили, платили одному поставщику, в итоге документы выставили на другого, сделали зачет, расходы то мы в итоге понесли в качестве оплаты! и по идее программа должна в полной сумме принять расход!

Тогда у вас не перенос аванса! По одному контрику сальдо копилось по 60.2 (кому платили), а по другому (который вам отгружал) на 60.1.

в усн 60.1 расходы непринимаемы для нал учета
60.2 принимаемые для ну учета, поэтому везде 2 субсчет, я так понимаю, поправьте если не так