Перенос счетов-фактур в Бухгалтерию 2.0

Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой.

Перенес данные из Бухгалтерии 1.6 в 2.0.
Проблема в том, что из старой базы перенеслись счета-фактуры, и в них в Бухгалтерии 2.0 нулевые суммы, хотя в старой базе они ненулевые.

Стал смотреть как перенесся счет 76.АВ (может это как-то связано с указанной проблемой).
Создался документ Ввод нач. остатков по разделу "НДС по авансам (счета 76.АВ, 76.ВА)". В этом документе суммы в колонках "НДС (всего по сч-фактуре)" и "НДС зачтено" одинаковые, соответсвенно делается проводка и по Дебету счета 76.АВ, и по Кредиту. Причем сами эти суммы в документе "Ввод нач. остатков" точь-в-точь как в счетах-фактурах в старой базе, но они одинаковые в обоих колонках. В результате на 76.АВ получается нулевой остаток. Хотя в старой базе если сформировать ОСВ по счету 76.АВ, то там только дебетовые остатки.

1. Удалите документ ввод начальных остатков по ндс и созданные счет-фактуры.
2. Запустите обработку регистрация счет фактур на аванс за декабрь месяц и создайте счет фактуры.

Документ ввод начальных остатков по 76АВ как не работал в прошлых релизах, так и сейчас не работает.

У меня при переносе данных вообще проигнорировались остатки по 76.АВ.
Корректировала вручную.
Зато добросовестно перенеслись остатки по закрытым в 1,6  счетам 90,91,99.

Косяк на косяке

спасибо, попробую...

> 1. Удалите документ ввод начальных остатков по ндс и созданные счет-фактуры.
> 2. Запустите обработку регистрация счет фактур на аванс за декабрь месяц и создайте счет фактуры.

"Замечательная рекомендация". А нечего, что с-ф на аванс сделют проводки Д76.АВ К 68.02? Или помимо корректировки 76.АВ вы предлагает откорректировать документы Ввод начальныз остатков по счету 68.02 и 62.02, причем по каждому контрагенту в разрезе договоров и перевыботром расчетных документов.

> Документ ввод начальных остатков по 76АВ как не работал в прошлых релизах, так и сейчас не работает.

Не правда, если нормально подготовить базу к переносу (проверить и выправить остатки и аналитику по счетам 76.АВ, 62.02 и регистрам НДС), то всё нормально переносится (из личного многократного опыта).

>Не правда, если нормально подготовить базу к переносу (проверить и выправить остатки и аналитику по счетам 76.АВ, 62.02 и регистрам НДС), то всё нормально переносится (из личного многократного опыта).

Вроде бы проверили
Платежное поручение входящее 00000001279 от 10.08.2010 15:06:15    
Аванс на сумму Дт 51 Кт 62.02 50 000,00
Выписан Счет-фактура выданный А0000001224 от 10.08.2010 23:59:59
в т.ч. НДС Дт 76.АВ Кт 68.02  7 627,12
Рег. "НДС продажи" Сумма без НДС 42 372,88 НДС 7 627,12

За период до 31.12.2010 г. была произведена отгрузка несколько раз
на сумму    Дт 62.02 Кт 61.01  48 293,50
Сумма включена в книгу-покупок
НДС  Дт 68.02 Кт 76.АВ   7 366,81
Рег. "НДС покупки" Сумма без НДС 40 926,69 НДС 7 366,81

Сумма включена в книгу-продаж уже как продажа, но это уже по идее к делу не относится
В итоге получаем остатки
сч. 76.АВ  260,31
сч. 62.02  1 706,50
Итого сумма без НДС 1446,19
Рег. НДС продажи - НДС покупки
Сумма без НДС = 42 372,88-40 926,69=1 446,19
НДС = 7 627,12 -7 366,81 = 260,31

А в итоге при переносе из Бух. 1.6.29.2 в Бух.2.0.19.12 в документе "Bвoд нaчaльныx ocтaткoв: HДC пo aвaнcaм (cчeтa 76.AB, 76.BA)." получаем, как и описывалось ранее заполненные одной и той же суммой 260,31 поля HДC (вceгo пo cчeту-фaктуpe) и HДC зaчтeнo. И соответственно остатки по 76.АВ равны 0, так как делается проводка по дебету и по кредиту.

Что еще можно проверить в Бух. 1.6.29.2?

И можно ли просто очистить колонку HДC зaчтeнo и перепровести документ? (По проводкам и движениям регистра вроде бы получается правильно).