не закрывает 23 и 25 счета!!!

помогите прописаны все статьи затрат и субконто а суммы по счетам 23 и 25 даже выборочно не закрываются!

По 25 счету надо прописать  Предприятие-Учетная политика организации- Методы распределения косвенных расходов организаций :
дата начала распределения -оргагизация - счет - подразделения( можно не указывать) -статья затрат(можно не указывать) - база распределения ( например Оплата труда, и на 20 счете должна быть зарплата по распределяемым подразделениям, иначе не распределяется).

А по 23 счету пока  не разобралась. Помогите!

ага, только в методах распределения на 20 не статья затрат, а подразделение. Тоже мучаюсь

По 23 - Док. Отчет производства за смену. Делаете выпуск продукции (услуг), например "Услуги собств. подразделениям" с кор. счетом 20.01.