Книга Д-Р 15%

какая та ерунда, все уже перепроверила, в графу 6 попадает одна сумма, а 7 графу друга меньше, и с з/п, отпускными, компенсацией, вообще ерунда в одном месяце принимается к начислению налога, в другом нет, также и с налогами по з/п, отпускным и компенсации, кто нибудь в курсе с чем это связано? 1С весия 7.7., конф. 180 (УСН)

ну, в 6 графу попадают расходы по начислению, а в 7ю только начисленная и выплаченная часть.

В 6 графе отражаются начисленные расходы, а в7 принимаемые для налогообложения, т.е. уменьшающие налоговую базу. Дата признания  расходов по зарплате - дата выплаты зарплаты, а по налогам - дата перечисления. Вот и получается, что если вы начислили зарплату в феврале, а выплатили в марте, то в 6 графе эти расходы отразятся в феврале, а в 7 в марте. а зарплата за март, выплаченная в апреле в 7 графу за 1 квартал вообще не попадет.