КАК ПРОВЕСТИ ПРОДАЖУ В РОЗНИЦУ ПРИ УЧЁТЕ РАНЕЕ ВНЕСЕННОЙ ПРЕДОПЛАТЫ ЗА ДАННЫЙ ТОВАР

а где я его потом буду искать клиента, так хоть есть уверенность что приедит за товаром? на свой страх и риск заказывать это тоже не дело, поэтому нужна предоплата

берите деньги и оформляйте расписку!

тот же вопрос , а как я буду эту расписку проводить по бухгалтерии?
без проведения этих денег по кассе я не могу их сдать в банк и оплатить поставщику.
И как я потом объясню при проверки почему у меня лишние деньги в кассе.

ВОПРОС И СОСТОЯЛ КАК ПРОВЕЗТИ ПРЕДОПЛАТУ ОСТАВЛЕННУЮ.
И ЧТО БЫ НЕ ЗАДВАИВАЛО

вот из консультанта! А про какое задвоение ты говоришь в моем варианте, я так и не понял!

----------------------------T--------T--------T----------T----------------¬
¦    Содержание операций    ¦  Дебет ¦ Кредит ¦  Сумма,  ¦    Первичный   ¦
¦                           ¦        ¦        ¦   руб.   ¦    документ    ¦
+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+
¦                На дату получения аванса от покупателя <*>               ¦
+---------------------------T--------T--------T----------T----------------+
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦  Справка-отчет ¦
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦     кассира-   ¦
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦  операциониста,¦
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦    Приходный   ¦
¦Получен аванс от покупателя¦   50   ¦   62   ¦    10 000¦ кассовый ордер ¦
+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+
¦    На дату передачи товара покупателю и окончательного расчета с ним    ¦
+---------------------------T--------T--------T----------T----------------+
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦  Товарный чек, ¦
¦Отражена выручка от        ¦        ¦        ¦          ¦  Бухгалтерская ¦
¦реализации товара          ¦   62   ¦  90-1  ¦    22 000¦     справка    ¦
+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+
¦Списана фактическая        ¦        ¦        ¦          ¦  Бухгалтерская ¦
¦себестоимость товара       ¦  90-2  ¦   41   ¦    14 000¦     справка    ¦
+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦  Справка-отчет ¦
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦     кассира-   ¦
¦Получена окончательная     ¦        ¦        ¦          ¦  операциониста,¦
¦оплата за товар            ¦        ¦        ¦          ¦    Приходный   ¦
¦(22 000 - 10 000)          ¦   50   ¦   62   ¦    12 000¦ кассовый ордер ¦
L---------------------------+--------+--------+----------+-----------------

"Постараюсь подробно и доходчиво… При получении наличных денег от покупателя вы (продавец) обязаны пробить по ККМ и выдать ему чек (Порядок расчетов наличными и Порядок учета касс.операций, ЦБ РФ, 1993г с учетом дополн.). Соответственно, в кассовой книге у вас всё должно биться с книгой кассира-операциониста. Принятый аванс за товар (выдан чек), хоть 100%, хоть менее, тоже должен попасть в кассовую книгу. Это понятно. Оформить в базе (1С_7.7) ПКО вам придется на покупателя, Д50.1 К62.2 Частное лицо (Пупкин Вася). Как только вы вводите счет расчетов с покупателями, это означает, что у вас, по сути, не продажа в розницу, а продажа по договору поставки, хоть вы и не заключаете письменный договор. Розница - это едино-моментный обмен «деньги-товар», сразу. В учетной типовой базе 1С документ «Продажа в розницу» при проведении всегда формирует две проводки, вам от этого не уйти: Д50.1 К90.1.2 - принята выручка (безликая, без учета персоналий), и Д90.2 К41 -списание реализованного товара. Продумайте сами: если вам необходимо в бух.базе вести и видеть реальные расчеты с покупателем, то без счета учета расчетов (хоть сч.62, хоть сч.76.5) вам не обойтись. Но!... вас не спасет даже документ «Отгрузка товаров, продукции», который по-идее формирует выручку за счет покупателя и списывает товар. Однако товар всегда ожидается к списанию с оптового склада, а выручка будет эти документом начисляться на другой субсчет сч.90, т.е.на сч.90.1.1. Приходовать отдельно товар под заказ на оптовый склад? Удобно ли это?!? Это засада! В моей практике такое было. Продавали мебель по образцам, всегда под авансы. Мы вышли из положения, возможно, не самым умным способом… Мы завели в базе типовую операцию, отражающую начисление выручки, закрытие расчетов по авансам принятым, и по списанию себестоимости товаров, но по розничному складу. И, увы, вынуждены были суммы и кол-во заносить в эти типовые операции (проводки ) в ручную. Кол-во отслеживали по обороткам ,  чтобы склад розничный не заминусовал!...  Париться приходилось.   Ну, а вы можете принять решение иное. Например, позвать программиста и дописать вам в базу специальный документ- особую реализацию в розницу, чтобы закрывать расчеты с покупателем и списывать товар с начислением выручки на нужный субсчет. Без лишних проводок по кассе (чтоб не задваивалось!..).  Удачи!"