Экспорт / отложенный НДС / поделитесь опытом ведения в 1С

"Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться, как правильно вести учет в 1С УПП по экспорту (с Бухгалтерия учет схож) .<br>Линия консультации и статьи ИТС не помогли.<br>Вот текст составленный с бухгалтером:<br><pre>Как провести документ поступление услуги, если мы заведомо знаем, что Услуга получена для Экспорта?Мы знаем, что услуга полученная относится к экспортной поставке, но это не значит, что мы ее продаем.Она косвенно связана с экспортной поставкой. НДС по этой Услуге должен попасть в Книгу покупок, а затем мы должны его Отложить.т.е. должны быть проводки Дт19.7- Кт19.4. При поступлении Товара и его продаже на экспорт программа сама находит этот товар при реализации на экспорт и делает проводку Дт19.7-Кт19.3А как быть с услугой? 1. Например, мы заказываем вагон для отправки груза в Казахстан. Организация нам выставляет Акт и Счет-фактуру (Дт44.1 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1)Как правильно провести услугу, чтобы привязать ее к отгрузке на экспорт?У нас есть ситуация, когда:1.1 стоимость транспорта включается в стоимость товара1.2 транспорт прописывается отдельной строкой.2. Так же мы заказываем у организации машину, которая везет товар до вагона.Эта услуга тоже связана с экспортом (Дт44.1 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1).3. Банк выставляет нам Счет-фактуру на комиссию за функции валютного контроля.Т.е. нам приходит валютная выручка и с нее берется комиссия проводки - Дт91.2 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1Каждая комиссия относится к определенной отгрузке на экспорт, только отгрузка была, допустим, в январе, а так как она с отсрочкой платежа, С/ф из банка может быть в феврале, а то и в марте.4. Так же для экспортных поставок мы приобретаем сертификат о происхождении товара. Этот документ нужен для таможенных целей.Здесь такая же ситуация: мы его приобрели допустим в декабре 2010 года, а отгрузка например в марте 2011 года проводки: Дт97 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1 Как привязать услуги к отгрузке на экспорт??? </pre><br><br> <br>Статьи с ИТС по реализации 0% изучали: http://its.1c.ru/db/metod81#content:1911:1; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1975:1 ; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1976:1 ; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1913:1"

Добрый день!<br>Скажите, разобрались с этим вопросом? Для нас это тоже актуально.

"На сколько смогли выяснить, данная тема не решена в УПП.<br>Для себя нашли решение следующее:<br>1) в поступлениях по услугам к экспорту счет НДС ставим 19.7;<br>2) затем в книге покупок эти позиции легко заметны и удаляем руками. Т.о. НДС останется отложенным.<br>3) После подтверждения реализации по ставке НДС 0% эти позиции в книгу покупок добавляем вручную.<br> <br>Если у Вас найдутся другие схемы, будем признательны.<br> <br>Ответ с Линии консультации пришел краткий: <br><br><pre>Распределить НДС можно документом «Распределение НДС косвенных расходов». </pre><br>Гл.бух-ра такое решение не устроило, предпочла вести учет по своей схеме"

Спасибо за ответ!<br>При поступлениях исключаем движения "Приход" в регистре НДСПредъявленный по счету 19.7. Т.о. при формировании записей книги покупок этих позиций нет. В случае подтверждения нулевой ставки используем документ "Отражение НДС к вычету", он записывает движения непосредственно в книгу покупок.<br>"Распределение НДС косвенных расходов" нам не подошло, нет привязки услуга - реализация.