Экспорт / отложенный НДС / поделитесь опытом ведения в 1С

"Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться, как правильно вести учет в 1С УПП по экспорту (с Бухгалтерия учет схож) .
Линия консультации и статьи ИТС не помогли.
Вот текст составленный с бухгалтером:

Как провести документ поступление услуги, если мы заведомо знаем, что Услуга получена  для Экспорта?Мы знаем, что услуга полученная относится к экспортной поставке, но это не значит, что мы ее  продаем.Она косвенно связана с экспортной поставкой. НДС по этой Услуге должен попасть в Книгу покупок, а затем мы должны его Отложить.т.е. должны быть проводки  Дт19.7- Кт19.4. При поступлении Товара и его продаже на экспорт программа сама находит этот товар при реализации на экспорт и делает проводку Дт19.7-Кт19.3А как быть с услугой? 1. Например, мы заказываем вагон для отправки груза в Казахстан. Организация нам выставляет Акт и Счет-фактуру (Дт44.1 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1)Как правильно провести услугу, чтобы привязать ее к отгрузке на экспорт?У нас есть ситуация, когда:1.1 стоимость транспорта включается в стоимость товара1.2 транспорт  прописывается отдельной строкой.2. Так же мы заказываем у  организации машину, которая везет товар до вагона.Эта услуга тоже связана с экспортом  (Дт44.1 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1).3. Банк выставляет нам Счет-фактуру на комиссию за функции валютного контроля.Т.е. нам приходит валютная выручка и с нее берется комиссия  проводки - Дт91.2 - Кт60.1, Дт19.4 - Кт60.1Каждая комиссия относится к определенной отгрузке на экспорт, только отгрузка была, допустим, в январе, а так как она с отсрочкой платежа,  С/ф из банка может быть в феврале, а то и в марте.4. Так же для экспортных поставок мы приобретаем сертификат о происхождении товара. Этот документ нужен для таможенных целей.Здесь такая же ситуация: мы его приобрели допустим в декабре 2010 года, а отгрузка например в марте 2011 года проводки: Дт97 - Кт60.1,  Дт19.4 - Кт60.1  Как привязать услуги к отгрузке на экспорт??? 

Статьи с ИТС по реализации 0% изучали: http://its.1c.ru/db/metod81#content:1911:1; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1975:1 ; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1976:1 ; http://its.1c.ru/db/metod81#content:1913:1"

Добрый день!
Скажите, разобрались с этим вопросом? Для нас это тоже актуально.

"На сколько смогли выяснить, данная тема не решена в УПП.
Для себя нашли решение следующее:
1) в поступлениях по услугам к экспорту счет НДС ставим 19.7;
2) затем в книге покупок эти позиции легко заметны и удаляем руками. Т.о.  НДС останется отложенным.
3) После подтверждения реализации по ставке  НДС 0% эти позиции в книгу покупок добавляем вручную.

Если у Вас найдутся другие схемы, будем признательны.

Ответ с Линии консультации пришел краткий:

Распределить НДС можно документом «Распределение НДС косвенных  расходов». 

Гл.бух-ра такое решение не устроило, предпочла вести учет по своей схеме"

Спасибо за ответ!
При поступлениях исключаем движения "Приход" в регистре НДСПредъявленный по счету 19.7. Т.о. при формировании записей книги покупок этих позиций нет. В случае подтверждения нулевой ставки используем документ "Отражение НДС к вычету", он записывает движения непосредственно в книгу покупок.
"Распределение НДС косвенных расходов" нам не подошло, нет привязки услуга - реализация.