Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1) закрытие 25 Раздельный учет

Документом начисления з/п нормально делит начисленные суммы в соответствии с % деятельности ЕНВД / УСНО таблицы во вложении

На 25 как положено, раскладывает по субконто (скрин во вложении),   а вот операция закрытия игнорирует одну статью полноостью, а остальные частично. (скрин во вложении)

посмотрите пож-та время проведения док-в и скажите, а в марте такое было?

Еще бы 90.1 и 20 посмотреть. Или расходов на 20 по Осн нет или выручки Осн на 90.1

Урра! Спасибо за... хотя бы интерес. В марте 25 закрывается полностью. На копии базы перепровела с имеющимися сейчас настройками (вдруг что шаловливыми ручонками посшибала?) все начисления з/п и закрытия - закрывает в ноль!
Только апрель дурит.

судя по скринам у вас на 90 в апреле только одна номенкл.группа, т.е. выручка по 1 виду деятельности. Поставьте на другой вид деятельности, выручку 1 рубль и закройте ваш апрель.

Или отнесите на 97 счет - способ признания особый. А когда выручка появится отять на 25.

Этот скрин я ещё не выкладывала ^^  откуда это видно? Фишку про 1 руб. я знаю.

оборотки по 20.1 и 90.01 во вложении

Андрей, судя по-всему вы сделали вывод об отсутствии деятельности ОСН (УСН) по первому вложенному файлу последнему скрину, но вывод ошибочен: таблица "ОБщепроизводственные расходы к распределению" в названиях столбцов прописана реальная пропорция 0,067984... для ОСНа и 0,932016... для ЕНВД

А с 25 вы обязаны списать все расходы или есть остаток на незавершенку? Почему 25 не закрывается полностью? Или  гляньте все-таки время проведения док-в

> А с 25 вы обязаны списать все расходы или есть остаток на незавершенку?
незавершенки нет.

> Почему 25 не закрывается полностью?

Вот и мне интересно ....

Про время проведения документов... У регламентных операций время не показывается. З/п доки провела в 22:01:00

В регистре бухгалтерии все з/п и регламентные доки зафиксированы в 23:59:59