1С Зарплата+Кадры

> Если в справочнике виды расчетов-очередной отпуск ставлю шаблон проводки то формируется на 96.<br>Т.е. формирует именнно по счету (96), а тебе надо по субсчету (96.15)? Странно! В иерархии шаблонов у шаблона документа приоритет выше, чем у вида расчета.

Да мне нужно именно по 96.15 Но пробовала и другой вариант. Убрала 96.15 (т.е субсчета) и по 96 завела аналитику. Виды субконто добавила Резерв по отпускам и в подчиненном справочнике завела аналитику по субсчетам .В документе выбрала шаблон проводки. Но все равно с аналитикой не формируется. ПОдскажите пожалуйста что еще можно придумать а то гл.бух скоро меня съест

> В документе выбрала шаблон проводкиэто ты про шаблоны в таблице расчета среднего заработка? А распиши какие проводки должны быть, если, допустим, сотруднику в этом месяце начислили и зарплату и отпускные? Правильно ли я понял, что проводки по отпускным должны у разных сотрудников проходить по разным субсчетам 96 счета? От чего это зависит? Проводки по взносам и НДФЛ тоже напиши.

Проводки должны быть 1)Д -т 96.15 К-т 70 22698,43 2) Д-т 20.15 К-т 70 26207,37 Соответственно сформированы и налоги по этим счетам. По 20.15 за минусом 4000 руб. (мат.помощь к отпуску) 3)20.15 69.2.3 1472,70 4)20.15 69.2.2 4909,00 5)20.15 69.1 711.81 и т.д А по 96.15 сл. проводки 1)96.15 69.2.3 1361,91 2) 96.15 69.2.2 5241,47 3) 96.15 69.1 760,01 и т.д       В документе Начисление отпуска в таблице расчета среднего заработка я выбрала проводки. И еще,если в настройках программы в закладке зарплата ставлю Другая программа бухучера в хозрасчетной организации,то вижу 96.15.А если ставлю 1С Бухгалтерия 7.7, ред 4. 5 -не вижу.

Прикрепленные файлы

Безымянный.JPG (139.91 КБ)

• РасчЛист.xls (9.5 КБ)
• Проводки1С.xls (7 КБ)

> В документе Начисление отпуска в таблице расчета среднего заработка я выбрала проводкиэто бесполезно, т.к. проводки по отпускным формируются по проводкам зарплаты для конкретного сотрудника. Единственый вариант это задать шаблон в виде расчета, но тогда в своде суммы всех отпускных будут отображены по одному (заданному там) субсчету 96 счета. При разноске отпускных в бухгалтерии придется это как-то делить "ручками" между субсчетами 96 счета. Видимо это касается и взносов с этих сумм. По-моему задать отдельные (от зарплаты) "направления" начисления отпускных, да еще с разбивкой по сотрудникам (субсчетам) не получится. Видимо, в ЗиК вариант создания резерва по отпускным не предусмотрен.

Понятно. Нашим что то трудно доказать

есть еще вариант использования документа "Бухгалтерский, налоговый учет начислений и удержаний". Я попробовал так: в моем примере у сотрудника 933.33 по окладу и 22.11 отпускных. ввожу этот документ, "по сотруднику", в строках выбираю нужные шаблоны, а в колонке "доля" ставлю непосредственно сами нужные суммы. Проверяю, что сумма всех начислений по колонке совпала с квиточком. После проведения свод формируется как надо. Немного хлопотно, но результат нужный! Попробуй у себя.

Добрый день. Сталкнулась с такой же проблемой как у Вас. Подскажите пожалуйста Вы нашли решени, если Да, то как? Спасибо.

Самый оптимальный вариант- сделать изменения в РСВ. Поменять необлагаемую базу. Взносы с облагаемой не поменяются. И естественно изменится общая сумма дохода. Пенсионному это как бы без разницы. Ну а ждать исправлений в программе-нет смысла. Мы отчетность отправляем через Такском. Пока они исправят программу проверки- будет 15 марта.

Извините, я не проф. в работе с 1С. А что конкретно нужно изменить. В каком справочнике. Спасибо.