Закрытие месяца

Спасибо конечно, но с чего вы взяли что его не нужно указывать в этом документе. Я же говорю такая специфика возмещается НДС. В интернете искал по этому вопросу указанные мной проводки в реализации корректны.<br>Но как закрыть месяц не нашел, какие проводки, что указать в статьях затрат. Может есть идеи?

Что значит "Возмещается НДС"?<br>У вас вся стоимость товара состоит из НДС?

нет у них товара. Там просто услуги без себестоимости.

В любом случае 68.02 не счет расходов!

Идея только одна - пригласите специалиста!

Хорошо, услуги. При чем здесь возмещаемый НДС? Счет расходов в документе - это счет, на который нужно относить собранную себестоимость оказания услуг. Там не может быть счета 68.02, там должен быть счет из группы 90 или 91.

конечно, и закрывать его никуда не надо! Надо платить налог, который начислили при реализации услуг по аренде.

68 счет исполльзуется при начислении НДС(реализация) , т.к. у нас присутствует и коммерческая деятельность, поэтому 68.02 счет. При определении  финансового результата : доходы(реализация)-расходы. счет 90.08 включает в себе (20-затраты(покупки)), тем самым уменьшает налогооблагаемую базу.А у нас программа этого не делает, т.е. Налог на прибыль считает правильно(учитывает счет 90.08), а в балансе (бух.учет) нет, не принимает к вычету 20 сч. на 90.08. и от этого балансовая  прибыль огромная, и соответственно, разнится с налоговой.

Вы используете реквизиты документа не по назначению. При этом программа, естественно, не будет корректно работать.<br>Напишите, какие конкретно проводки вы хотите видеть в документе "Реализация", и почему вас не устраивают стандартные проводки:<br>Д 62 К 90<br>Д 90 К 68

Скажите, а вы затраты по коммерческой и некоммерческой деятельности ведете на одном счете или на разных?