1c8.2

Оплата поставщику прошла раньше, чем оприходовали услуги. Оплата и приход - по одному договору. В документе поступления услуг программа требует ввести номер договора, т.к список пуст. Ввели. Теперь в оборотке оплата висит на одном счете, поступление - на другом. Как исправить?

вид договора должен быть "с поставщиком", тогда и в поступлении товаров и услуг и в оплате поставщику этот договор увидится и не будет рассальдовки

"рассальдовка" - классный и точный термин! Раньше не встречал! Буду использовать в подобных "перекосах"!