отражение ЗП в регл. учете, КА

Доброго времени суток!

Есть КА (1.1.13) на 82 (14.528)
Имеется НЕсколько фирм на УСН, необходимо некоторые расходы по ЗП (например отпуск, расчет при увольнении) отражать в КУДИР на момент расчета сотрудника.
Вводим начисление, отражение ЗП в регл. учете, РКО - выплата ЗП - все ОК все попало в КУДИР
НО когда вводим отражение ЗП в регл. учере в конце месяца, или отпуск другого сотрудника, то в это отражение попадают все начисления за текущий месяц ....

КАК быть ???