НДС на без НДС-ную реализацию

в компании используется ПБУ 18/02. Покупателю была выписана реализация БезНДС, т.к. Покупатель подпадает под программу помощи государства. Но т.к. Покупатель не смог подтвердить свой статус, то на реализацию так же был начислен НДС. подскажите какими проводками делать начисление НДС - на 90.03 или на 91.02.1 а так же как сделать проводки по НУ?

> Покупателю была выписана реализация БезНДС, т.к. Покупатель подпадает под программу помощи государства<br>поподробней пожалуйста

к сожалению всех подробностей не знаю - есть некая программа государства о помощи вроде стратегическим предприятиям, им производится продажа без НДС даже НДС-ных товаров. (информация не точная - со слов Главного)

Это из серии ОБС (Одна Бабка Сказала), ИМХО.

тут ситуация и ПОЧЕМУ это было сделано, а КАК это сделать.<br>на этот счет мысли есть?<br> <br>PS: Главный - не бабка! ну совсе даже не бабка.

одна из таких "бабок" убеждала меня, что надо пересчитывать НДФЛ, т.к. детские вычеты поменялись с 2011 года.

Мне все равно бабка она или красна девица, ссылка на законодательство у нее есть?

что мешает исправить в документе отгрузки?

> а КАК это сделать.<br>По нал.учету НДС - доп.лист, уточненка, пени. По бух.учету - как обычно, через 90.3.

Не. Интересуют проводки в 1С по НУ в части прибыли т.к. отражение НДС легло на 90.03, в книгу продаж - как надо. но т.к. по НУ проводок не было - считается не совсем правильно - на эту сумум считает налог на прибыль при убытке, я так понимаю что надо по НУ с видом ПР (или с видом НУ всетаки?) сделать проводку, или на 91-й отнессти всетаки т.к. когда будет подтверждение от контрагента (если будет), то НДС надо будет восстановить.