Авансы поставщику в валюте - КА (1.1.15.1)

Пример:
01.11.11 - Оплата аванса поставщику 5000 USD по курсу 30 рублей  ( Дт 60.22  Кт 52   150 000 руб. )
15.11.11 - Поступление на 6000 USD по курсу 35 рублей ( Дт 41.01 Кт 60.21  210 000 руб ,    Дт 60.21 Кт 60.22 150 000 руб. )

Почему стоимость товара берется по курсу на дату поступления, хотя должна часть по курсу на дату аванса, а оставщаяся часть на дату поступления: 5000 USD*30 + 1000 USD*35 = 185 000 руб.

Конфигурация типовая, в настройках установлена галочка "Стоимсоть имущества, предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату: получения или выдачи аванса".
Пробовал этот же пример в БП 2.0, там стоимость рассчитывается правильно.

Первое что прихолит в голову: заполнен регистр сведений "Курсы валют"?

Да заполнен, откуда бы  иначе курс на взялся 35 на 15.11.11.

Может были ручные операции по счету 60.22, или корректировки записей регистров?
Данные ОСВ и отчета по взаиморасчетам с контрагентами совпадают?

Операций не было, данные совпадают(контрагнет новый, по нему только 2 докуметна)

Ой, прошу прощения, я не сразу сообразила проблему)
Выполните обработку "восстановление последовательности расчетов", она сделает необходимые корректировки

Из справки:
"Обработка формирует проводки и движения специализированных регистров,  связанные с погашением долга и зачетом аванса по расчетам с поставщиками и  покупателями.
По расчетам в иностранной валюте обработка выполняет  корректировку сумм поступления и реализации при зачете авансов по другому курсу,  а также выполняет переоценку остатков по всем валютным счетам и формирует  проводки по курсовым разницам в бухгалтерском и налоговом учете."

Интересно, почему в Бухгалтерии сразу пересчет себестоимости идет, а в комплексной нужно обработку запускать. Если у нас много поступлений, что после каждого нужно запускать обработку?

Ну что тут сказать, такая специфика работы конфигурации:)
Как правило, обработка запускается при закрытии месяца, или когда нужно посмотреть актуальные данные по расчетам с контрагентами. Запускать ее каждый раз после проведения документа поступления/отгрузки или оплаты не обязательно

> ...определяется по курсу на дату: получения или выдачи аванса

Вроде бы все в этой фразе и заключается как и написано в настройках. Дата выдачи аванса 01.11, курс на дату 30. Вот он вам этот курс и подставляет.

В продолжении темы: у нас партионный учет, после запуска обработки в конце месяца появились корректировки в поступлениях(документе партии) по счету 41.01 , а реализации списывали себестоимость по первоначальной стоимости. В итоге на 41.01 суммовые остатки, а количество 0. Как решить эту проблему?