релиз 2.0.28.3 Заполнение корр сч-ф полученной. поле Сч-фактура

http://www.buh.ru/document-1925;  - в поле Счет-фактура - реквизиты документа Счет-фактура полученный, составленного на операцию поступления.
и из статьи не понятно, как быть со с\ф, зарегистрированым в документе поступления А откат в прошлое, "как-то не очень".

только что отправила в 1с почти полный дубль своего вопроса, за этим собсна и зашла на форум

так техподдержка ответила:

"Корректировочные счет-фактуры были выпущены с некоторыми ограничениями. Не в последнюю очередь из-за отсутствия официальных разъяснений по методике применения корректировочных счетов-фактур. Сейчас прорабатывается более комплексное решение, в связи с проектом нового Постановления по счетам-фактурам (заменяющего Постановление 914).
В данный момент рекомендуем поступить следующим образом:
Удалить информацию о счете-фактуры с вкладки документа "Поступление товаров и услуг".
Ввести счет-фактуру полученный на основании документа Поступления, задать правильные реквизиты.
Ввести на основании счета-фактуры полученного, корректировочный счет-фактуру.
Данная последовательность действий не должна повлиять на учет прошлых периодов, но для уверенности лучше сначала проделать эти операции в копии базы."

доработают возможно, ну а пока так

как бы "временна" не была форма корр.с\ф, ссылка в нем на корректируемый с\ф останется всегда. Так почему бы его данные не брать прямо из документа-поступления?