Перерасчет НДФЛ по ставкам 9% и 35%
05.12.2011
16:09
#1
Демобаза ЗУП релиз 2.5.42.3.
Сотруднику сделано начисление дивидендов в текущем году.
Дальше создаем документ "Перерасчет НДФЛ" за 2011 год и отражаем в расчетах декабря.
В графе по "ставке 9%" посчиталась сумма точно такая же, как и в документе "Начисление дивидендов".
Получается, что НДФЛ будет начислен 2 раза?
Тоже самое происходит по ставке 35%.
Начислена матвыгода, НДФЛ с матвыгоды. И еще раз НДФЛ расчитан в "Перерасчете НДФЛ".
Сотруднику сделано начисление дивидендов в текущем году.
Дальше создаем документ "Перерасчет НДФЛ" за 2011 год и отражаем в расчетах декабря.
В графе по "ставке 9%" посчиталась сумма точно такая же, как и в документе "Начисление дивидендов".
Получается, что НДФЛ будет начислен 2 раза?
Тоже самое происходит по ставке 35%.
Начислена матвыгода, НДФЛ с матвыгоды. И еще раз НДФЛ расчитан в "Перерасчете НДФЛ".
05.12.2011
16:15
#3
Проигрываем в рабочей базе (в копии) перерасчет НДФЛ с полным автоматическим заполнением и рассчетом.
05.12.2011
16:25
#5
С целью выявить сотрудников, которым требуется перерасчитать НДФЛ, например из-за того, что не применились все вычеты, т.к. не было облагаемой базы в последних месяцах, а нарастающим итогом НДФЛ должен пересчитаться.
При автоматическом заполнении и рассчете помимо таких сотрудников, попали все сотрудники, которым были начислены дивиденды в мае месяце.
При автоматическом заполнении и рассчете помимо таких сотрудников, попали все сотрудники, которым были начислены дивиденды в мае месяце.
05.12.2011
22:03
#8
Зачем мне перерасчет по 9% и 35%.
По 9% и 35% я не хотел делать никакого перерасчета. Я хотел сделать документ и на автомате проверить правильность расчета в течение года по всем сотрудникам, по всем ставкам без разбора. Тем более там нельзя выбрать ставки, какие считать, какие нет.
А 9% и 35% сами рассчитались, хотя они уже были 1 раз нормально посчитаны в свое время другими нормальными документами.
Для чего может понадобиться этот документ.
В моей недавней теме "Возврат НДФЛ с вычета" декретчицам начислился корректировочный НДФЛ -130р. Это из-за того, что прошла нулевая премия. Если бы строчки про премию в регистре не было, то и -130р не начислилось бы.
В декабре допустим нулевой премии не будет и -130р. не начислится. А нарастающим итогом с учетом предыдущих доходов, предыдущего начисленного НДФЛ и положенных вычетов за 12 месяцев должно быть начислено НДФЛ за весь год к примеру меньше на 260р.
При начислении зарплаты, как выяснилось, само ничего не откорректируется, если в текущем месяце не было облагаемого дохода (хотя бы нулевого).
Для того, чтобы откорректировать, придется сделать документ "Перерасчет НДФЛ", в котором заодно проверить всех остальных сотрудников, а их не мало.
Для чего мне понадобился этот документ сегодня 5-го декабря.
Я хочу знать какие сюрпризы меня ожидают в период между корпоративом и новым годом и заранее к этому подготовиться. Вот и решил сделать для тренировки как бы предварительный расчет на копии базы. Потому что зарплата за декабрь будет выплачена максимум 30 декабря, а может и раньше, и налоги будут перечислены тогда же (а рассчитана зарплата и налоги должны быть еще раньше).
По 9% и 35% я не хотел делать никакого перерасчета. Я хотел сделать документ и на автомате проверить правильность расчета в течение года по всем сотрудникам, по всем ставкам без разбора. Тем более там нельзя выбрать ставки, какие считать, какие нет.
А 9% и 35% сами рассчитались, хотя они уже были 1 раз нормально посчитаны в свое время другими нормальными документами.
Для чего может понадобиться этот документ.
В моей недавней теме "Возврат НДФЛ с вычета" декретчицам начислился корректировочный НДФЛ -130р. Это из-за того, что прошла нулевая премия. Если бы строчки про премию в регистре не было, то и -130р не начислилось бы.
В декабре допустим нулевой премии не будет и -130р. не начислится. А нарастающим итогом с учетом предыдущих доходов, предыдущего начисленного НДФЛ и положенных вычетов за 12 месяцев должно быть начислено НДФЛ за весь год к примеру меньше на 260р.
При начислении зарплаты, как выяснилось, само ничего не откорректируется, если в текущем месяце не было облагаемого дохода (хотя бы нулевого).
Для того, чтобы откорректировать, придется сделать документ "Перерасчет НДФЛ", в котором заодно проверить всех остальных сотрудников, а их не мало.
Для чего мне понадобился этот документ сегодня 5-го декабря.
Я хочу знать какие сюрпризы меня ожидают в период между корпоративом и новым годом и заранее к этому подготовиться. Вот и решил сделать для тренировки как бы предварительный расчет на копии базы. Потому что зарплата за декабрь будет выплачена максимум 30 декабря, а может и раньше, и налоги будут перечислены тогда же (а рассчитана зарплата и налоги должны быть еще раньше).
Читают тему
(гостей: 1)