Зачет переплаты

Что значит нам? Вы получили аванс или вы заплатили аванс?
со счетами учета покажите, тогда будет понятней.

еще не легче. Вы получили и аванс и услугу?

10.11 -  226974,89 и 186458,88 - это с/ф на авансы выданные нами, извиняюсь не нами, а нам. Да, это с/ф полученные.

"Дай ей чуть чуть успокоится, а то мы наперегонки пишем, а у нее мысли путаются! ;)"

судя по последнему сообщению, так и есть.

Описываю подробно документы и даты:
08.11.11 - Выписка - 226 974,89 оплата поставщику "А"(Дт 60.2 - Кт 51)
08.11.11 - Выписка - 186 458,88 оплата поставщику "А"(Дт 60.2 - Кт 51)
10.11.11 - Услуги сторонних организаций (186458,88) (60.1 - 60.2 зачтен аванс)
10.11.11 - Услуги сторонних организаций (189145,74) (60.1 - 60.2 зачтен аванс)
10.11.11 - С/Ф №1 полученная аванс 226 974,89 (68.2 - 76 ВА 34 623,29)
10.11.11 - С/Ф №2 полученная аванс 186 458,88 (68.2 - 76 ВА 28442,88)
24.11.11 - Выписка 37 829.15 Возврат (излишек) от поставщика "А" перечисленных сумм.(51 - 60.2)
30.11.11 - Формирование записи книги покупок 186458,88 Автоподбор сч.19 и 189 145,74 Автоподбор сч19.
30.11.11 - Формирование записи книги продаж по с/Ф №2 от 10.11.11 186 458,88 Восстановлен НДС с аванса и по С/ф №1 от 10.11.11 189145,74 Восстановлен НДС с аванса
Остается вопрос как провести восстановление НДС при возврате аванса?

У вас все в одном квартале, зачем вы себе лишние проблемы ищите? Не создавайте СФ полученные на выданный аванс и все!

многие это считают обязанностью, а не правом!

И судя по всему она до сих пор НДС формирует помесячно.

даже и так все "уложилось" в один.