прямые и косвенные

Помогите...уже сто раз все переделывала не понимаю ,где ошибка.<br>1.Ситуация: на счете 25 есть прямые и косвенные затраты,прямые в НУ должны закрываться на 20 счет.<br>а.Заполняю перечень прямых расходов в учетной политике (см скрин) где кроме 20 счета указываю и часть 25(амортизация, оплата труда, страховые)<br>б. заполняю распределение общехоз. в учет политике где перечисляю все(!!!) статьи расходов<br>в.делаю закрытие месяца и получается полная фигня(см. скрин)<br>Может кто видит где ошибка...Бьюсь котрый день..