Заполнение документа ввод начальных остатков

Добрый день!<br>Вкратце история такова: делали переход с БП 8.1 (ред. 1.6) типовая на БП 8.2 (ред 2.0) типовая. И практически все нормально перенеслось,но 76 и 19 перенеслись криво. Стали вносить остатки в 8.2 вручную,через документ ввод начальных остатков.<br>У нас в 1.6 был остаток по 19.07 счету (на 01.01.12),он получиолся из-за того,что мы покупали товар со ставкой 18 % на сумму 139 392,00 руб. (где как раз и сидит НДС 21 263,19), а продавали товар уже на экспотр с НДС 0%. И то ли бух криво закрыл квартал,то ли не сделал какие-то регламентные документы (не суть сейчас),но получился в 1.6 дебетовый остаток (см. скрин 1.6)<br>И у меня вопросы как корректно ввести этот остаток через документ ввод начальных остатков в 8.2 (ред 2.0):<br> <br>1.На какой вкладке документа ВВод начальных остатков вводить данные? Вроде бы по логике на вкладке НДС ПО СТАВКЕ 0%,но почему тогда эти данные дублируются и на другой вкладке документа ВВод начальных остатков ОБщие данные о счет-фактуре<br>2. В столбце "Расчетный документ" есть три подстолбца "Счет-фактура","Дата счета-фактуры" и "Номер счета-фактуры". Так вот,в эти столбцы надо вносить данные о счет-фактуре поставщика (а не наши данные о счет-фактуре)?<br>3. Что надо вносить и надо ли в другие столбцы (пометил красным в скрин 2.0)<br>Заранее спасибо за любые комментарии!