Закрытие счета 23 в КА

Добрый день! В КА (ред 1.1, релиз 20.2) пытаюсь закрыть 23 счет. Создаю документ услуги собственным подразделениям, при проведении формируется проводка Дт 20 Кт 23 на сумму плановой стоимости услуги. Но при расчете себестоимости эта сумма сторнируется, и 23 счет вообще не закрывается. Подразделение и подразделение организации на 23 счете являются вспомогательными, что соответственно указано в программе.

В чем может быть проблема? Как все-таки закрыть 23 счет?