Основные средства

Добрый день всем. Помогите разобраться, пожалуйста.
Платформа 8.2  Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.20.2)

На 01.01.2010 по ОС были введены остатки без учета начисленной аммортизации по НУ, по БУ введены. Между БУ и  НУ возникла разница по начисленной аммортизации. На сегодняшний день это ОС списали досрочно.т.е. Средство саммортизироано не полностью. После закрытии месяца, В Справка - расчет
    Налоговая база и расчет налога на прибыль  
  у нас возникает Прибыль за текущий период. Как поправить эту ситуацию? Спасибо.