как правильно сделать проводки по взаиморасчетам в 1С 8, если наш покупатель минуя нас проплатил напрямую нашему поставщику ? Я пробовала в "Операциях, проведенных вручную" Д 60 К 62-1, но тогда в оборотах по сч.60 сразу выходит красное сальдо. В чем моя ошибка?
