Печатная форма

Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста:  программа ( 1 С8) при выведении на печать акта об оказании услуг по валютному договору в графе НДС выводит НДС, исчисленный не на дату реализации, а частично на дату аванса, частично на дату реализации. Это так и должно быть???

может у тебя сумма реализации больше суммы авнса? Тогда сумма превышения пойдет по курсу даты реализации. А то, что закрывается авансом - по курсу аванса. И это правильно.

у неё речь про НДС. Он как-то зависит от даты? Или речь все же про курс валюты?

Да, ... но получается у меня в учете проводка ндс на одну сумму а в акте на другую..., т.е. прога базу для ндс пересчитывает на дату отгрузки, а в печатной форме нет... я че-то запуталась совсем:(

так и НДС считается от рублевого эквивалента реализации, рассчитанного по 2-м курсам.

т.е. вопрос о причине этой разницы?

Да.  Ну может быть я чего-то не понимаю или... просто в акте заявлен один ндс а я исчисляю другой... покупателю в акте заявляю другой ндс. правда фактура в евро в общем. чего-то от меня явно ускользает

Блин у меня он считает вот как: был аванс 17.07.12 - 79067.53*39.8985 в т.ч. ндс=3154675<br>31.07 реализация 158136.05 евро  в т.ч. НДС<br>Базу для прибыли считате так: 134 012.76 (без НДС)=79067.53*39.8985+54945,23*39,5527=3154675+2173232=5327907<br>Базу для НДС 134012,76*39,5527=5003566*18%=954101 - НДС<br>Это правильно? он и делает такие проводки. но в печатной форме выводит 5323737 + НДС  958272<br> <br>67006.38*39,8985+67006,38*39,5527=2673454+2650283=5323737 *18%= 958272

Именно про НДС