сотрудник был направлен в командировку на основании приказа Госкино, т.е. расходы были возмещены не нашей организацией, а Госкино. Прежний бухгалтер отразил это только проводкой<br><br>д51 к76.5, фактически образовалась кредиторская задолженность, которая весит на балансе, расходы нам возместили. Видимо при выставлении счета нашей организацией Госкино не была записана проводка о начислении. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать? <br><br><br><br>
Древовидный
Печать
Искать в теме:
antonz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.11.2004
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 18.11.2004 13:28
KrivitskayaEV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.10.2003
Сообщений: 150
Сообщений: 150
Пост №2 18.11.2004 17:12
Надо составить Акт об оказанных услугах (из 1С) он сам проводки сформирует.
NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Сообщений: 906
Пост №3 22.11.2004 08:20
Надо расходы на командировку отнести в дебет 76.5. Но возникает вопрос: куда до этого были отнесены расходы на командировку?
Читают тему:
1 гостейМероприятия
|
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |