Сторно поступления

Добрый день, подскажите, пожалуйста.  В 3 квартале  неправильно оприходовано поступление, вместо принятия на учет как ОС, принято как материал на 10 счет. С 10 списано не было. В 4 квартале мы обнаружили ошибку. Я в документе операции введеные в ручную, сделала сторно этого документа. Почему при формировании книги покупок сумма НДС красным задвоилась?

а зачем НДС-то "сторнировать". При любом варианте учета этого ОС, входной НДС возмещен правильно в 3 квартале.

Ставлю на то, что это ОС до 40000 и сторнировать вообще ничего не надо.

вообще-то по бух.учету есть "право выбора" и "дешевый" актив можно учесть как ОС.

> Ставлю на то, что это ОС до 40000 и сторнировать вообще ничего не надо.
ОС - 100 000 руб.

Как в программе тогда оформить сторно? Если это делать в "Операциях вручную" есть типовая операция "Сторно документа". Так вот если его провести, то проводки все правильно сторнирует, единственное в книге покупок с НДС мудрит.

Есть же документ "Корректировка поступления"

> проводки все правильно сторнирует
кроме проводок по НДС. Поэтому этот документ не подходит, т.к. он сторнирует все проводки по документу, а надо только по учету актива, без НДС.

Так ничего не мешает убрать то что сторнировать не надо.  Хотя я бы остаивла все как есть, так как разный вид ценности да и для ОС свой учет НДС.
Моделировать лень,

А что по твоему им можно исправить вид операции  у документа ?