формирование книги продаж

У меня возникла такая продлема. Наша организация предоставляет услуги по воде. т.е. подача воды и канализация. Мы выписяваем счета, счет-фактуры. Покупатели редко оплачивают вовремя, поэхтому появляются задолженности. Которые могут растягиваться на несколько месяцев. Проблема возникает в формировании книги продаж. как. ее сформировать так чтобы она сама вычисляля за какой месяц пришла оплата., а то в стандартных функциях только формируется по известным счетам-фактурам. Незнаю правильно ли я задал вопрос. Если понадобится дополнительная информация пишите.

Если конфигурация - 1С:Бухгалтерия, и не стоит компоненты "Оперативный учет", то никак. В конфигурации "Пр-во+Услуги+Бухгалтерия" книга продаж формируется автоматически. Если НДС начисляется "по оплате", то при проведении документов "Прих.касс.орд.(расчеты)" и "Пост.ден.ср-в.(расчеты)" программа сама распределяет сумму поступления между документами "Реализация услуг", по которым висит долг, и на базе этого формирует записи в книге продаж.

В 1С:Бухгалтерия при вводе документа "выписка банка" не надо указывать счёт (стирать его, пусть клетка остаётся пустой), а также не надо указывать документ, которому соответствует платёж. Тогда программа сама будет искать незакрытые счета-фактуры и закрывать их по очереди. Если надо, то программа сама разделит платёж на две проводки, одну на закрытие задолженности, другую на аванс. Удобно.<br><br>При проведении документа "формирование книги продаж" программа учтёт оплаченные поставки. Разумеется при политике "по оплате".<br><br>Неудобство в следующем, нельзя нарушать порядок ввода, если введёшь оплату (или отгрузку) задним числом, то надо будет заново перепровести связанные с этим более поздние документы.

"Когда Вы выставляете, сч.фактуры за выполнееные услуги:<br><br>1.выписываете счет (документ в конфигурации не проводится);<br><br>2.журналы реализация ( проводите) формируется проводка дт.62.1 кт.90.1;<br><br>3.журналы сч.фактуры (док-т не проводится)<br><br>4.при получении средств на банковский сч.пр. дт.90.1 кт 62.1<br><br><br><br>Т.к. книга доходов и расходов предпологает только кассовый метод, как и сама упрощенка.<br><br>Вы увидете именно доход 90.1 при  фактическом поступлении ден.средств.<br><br>А кредиторы будут висеть на сч. 62.1."

Спасибо, работает,тольковот какая интересная вещ. При формировании авансового отчета по 51 счету суммы которые должны быть на 62.0 убегают на 62.2(аванс), как сделать чтобы они оставались на 62.0